Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2968
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
202/16 Obedy žiaci 06/2016 Základná škola Školská 3 993,87 € 30.07.2021 Faktúra
203/16 Obedy zamestnanci 06/2016 Základná škola Školská 3 942,84 € 30.07.2021 Faktúra
259/13 Kancelársky materiál OFFICE DEPOT s.r.o. 383,74 € 30.05.2020 Faktúra
225/16 Pečeť na kameň a čistič DAPECOM s.r.o. 104,05 € 19.07.2016 Faktúra
0552016 Pečeť na kameň a čistič DAPECOM s.r.o. 110,00 € 18.07.2016 Objednávka
223/16 Servisné práce iSPIN 3.Q 2016 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 14.07.2016 Faktúra
218/16 Chlieb, pečivo SLOVNORMAL, s.r.o. 48,39 € 11.07.2016 Faktúra
219/16 Odber a ekologicky nezávadné nakladanie s odpadmi Ekover, s.r.o. 19,20 € 11.07.2016 Faktúra
220/16 Slovak Telekom, a.s. 28,80 € 11.07.2016 Faktúra
221/16 Elektrina 06/2016 Východoslovenská energetika a.s 483,32 € 11.07.2016 Faktúra
222/16 Elektrina 06/2016 Východoslovenská energetika a.s 214,79 € 11.07.2016 Faktúra
216/16 Potraviny COOP JEDNOTA 309,23 € 08.07.2016 Faktúra
217/16 Virtuálna knižnica 06/2016 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 08.07.2016 Faktúra
215/16 Nájom oceľových fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 105,84 € 07.07.2016 Faktúra
207/16 Plyn BY, ŽE 07/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 274,00 € 06.07.2016 Faktúra
212/16 Poplatok za telefónne hovory 06/2016 Slovak Telekom, a.s. 60,94 € 06.07.2016 Faktúra
213/16 Poplatok za telefónne hovory 06/2016 Slovak Telekom, a.s. 0,59 € 06.07.2016 Faktúra
214/16 Servisné služby IKT 06/2016 Hurtuk Oskár 150,00 € 06.07.2016 Faktúra
211/16 Internet ŠI 07-12/2016 LevoNet, s.r.o 79,68 € 05.07.2016 Faktúra
209/16 Plyn 07/2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 2 120,00 € 04.07.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »