Script: /00158925/
Query: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00158925/','','172.16.140.14','4n3v37ovcqfu1tkd1vlirqj3u5','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3157,'','','Unknown ')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '13265418' for key 'PRIMARY'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00158925/','','172.16.140.14','4n3v37ovcqfu1tkd1vlirqj3u5','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3157,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00158925/','','172.16.140.14','4n3v37ovcqfu1tkd1vlirqj3u5','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3157,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 33)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00158925/','','172.16.140.14','4n3v37ovcqfu1tkd1vlirqj3u5','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3157,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 3157

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 3157

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /00158925/
Query: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:59:36'
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:59:36'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:59:36'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 65)
Function: uni_query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:59:36'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 3157

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 3157

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /00158925/
Query: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3157,'')
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3157,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3157,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 78)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3157,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 3157

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1 | Zverejňovanie

Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3022
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
202/16 Obedy žiaci 06/2016 Základná škola Školská 3 993,87 € 30.07.2021 Faktúra
203/16 Obedy zamestnanci 06/2016 Základná škola Školská 3 942,84 € 30.07.2021 Faktúra
259/13 Kancelársky materiál OFFICE DEPOT s.r.o. 383,74 € 30.05.2020 Faktúra
264/16 Stravné lístky Dejeuner LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 945,00 € 26.08.2016 Faktúra
260/16 Zabezpečovacie laná - múzeum Svatík Jozef 98,23 € 24.08.2016 Faktúra
261/16 Hurtuk Oskár 150,00 € 24.08.2016 Faktúra
262/16 Elektroinštalácia - múzeum Proks Martin - PROVLA 500,00 € 24.08.2016 Faktúra
263/16 Materiál GARANT - Kračko František 139,38 € 24.08.2016 Faktúra
0642016 Stravné lístky Dejeuner LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 945,00 € 23.08.2016 Objednávka
0652016 Zabezpečovacie laná Svatík Jozef 98,23 € 23.08.2016 Objednávka
0662016 Materiál GARANT - Kračko František 150,00 € 23.08.2016 Objednávka
257/16 Pranie prádla EUROnline s.r.o. 23,70 € 22.08.2016 Faktúra
258/16 Oprava kopirky Kyocera IKARO s.r.o 72,00 € 22.08.2016 Faktúra
259/16 Poplatok za mobilné hovory 08/2016 Orange Slovensko, a.s. 93,38 € 22.08.2016 Faktúra
254/16 Vitríny - múzeum LinART - Karol Linhart 290,00 € 19.08.2016 Faktúra
255/16 Prenájom kobercov Lindström s.r.o. 29,04 € 19.08.2016 Faktúra
256/16 Elektroinštalácia - múzeum Proks Martin - PROVLA 80,00 € 19.08.2016 Faktúra
251/16 Voda - škola Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 20,89 € 17.08.2016 Faktúra
252/16 Voda - kaštieľ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 191,99 € 17.08.2016 Faktúra
253/16 Voda - internát Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 50,94 € 17.08.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »