Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2938
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
259/13 Kancelársky materiál OFFICE DEPOT s.r.o. 383,74 € 30.05.2020 Faktúra
201/16 Vysvedčenia bianco ŠEVT a.s. 43,20 € 27.06.2016 Faktúra
0522016 Vysvedčaenia bianco ŠEVT a.s. 43,20 € 24.06.2016 Objednávka
196/16 Poplatok za mobilné hovory 06/2016 Orange Slovensko, a.s. 94,29 € 23.06.2016 Faktúra
8/034/2016 Chlieb, pečivo SLOVNORMAL, s.r.o. 70,00 € 21.06.2016 Objednávka
195/16 Finančné vyrovnanie - plyn 2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. -6 418,43 € 21.06.2016 Faktúra
194/16 Nastavenie váh Slovenská legálna metrológia, n.o. 62,64 € 20.06.2016 Faktúra
193/16 Finančné vyrovnanie - plyn 2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. -33,91 € 17.06.2016 Faktúra
0512016 Tonery + oprava tlačiarne OKI IKARO s.r.o 100,00 € 17.06.2016 Objednávka
0502016 Tlačivá - TV ŠEVT a.s. 150,00 € 16.06.2016 Objednávka
0482016 Drevo palivové PRO POPULO Poprad, s.r.o. 465,00 € 15.06.2016 Objednávka
0492016 Oprava tlačiarne IKARO s.r.o 50,00 € 15.06.2016 Objednávka
191/16 Služby autorizovaného technika BOZP 2.Q 2016 Koňak Ambróz, Mgr. 210,00 € 14.06.2016 Faktúra
192/16 Chlieb, pečivo SLOVNORMAL, s.r.o. 55,32 € 14.06.2016 Faktúra
190/16 PZP MV 3.Q 2016 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 277,72 € 13.06.2016 Faktúra
8/033/2016 Chlieb, pečivo SLOVNORMAL, s.r.o. 75,00 € 11.06.2016 Objednávka
188/16 Mobilný internet 05/2016 Slovak Telekom, a.s. 28,80 € 10.06.2016 Faktúra
189/16 Vystavenie zváračských preukazov Prvá zváračská, a.s. 57,00 € 10.06.2016 Faktúra
186/16 Odber a ekologicky nezávadné nakladanie s odpadmi Ekover, s.r.o. 19,20 € 09.06.2016 Faktúra
187/16 Virtuálna knižnica 05/2016 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 09.06.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »