Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3018
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
202/16 Obedy žiaci 06/2016 Základná škola Školská 3 993,87 € 30.07.2021 Faktúra
203/16 Obedy zamestnanci 06/2016 Základná škola Školská 3 942,84 € 30.07.2021 Faktúra
259/13 Kancelársky materiál OFFICE DEPOT s.r.o. 383,74 € 30.05.2020 Faktúra
264/16 Stravné lístky Dejeuner LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 945,00 € 26.08.2016 Faktúra
260/16 Zabezpečovacie laná - múzeum Svatík Jozef 98,23 € 24.08.2016 Faktúra
261/16 Hurtuk Oskár 150,00 € 24.08.2016 Faktúra
262/16 Elektroinštalácia - múzeum Proks Martin - PROVLA 500,00 € 24.08.2016 Faktúra
263/16 Materiál GARANT - Kračko František 139,38 € 24.08.2016 Faktúra
0642016 Stravné lístky Dejeuner LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 945,00 € 23.08.2016 Objednávka
0652016 Zabezpečovacie laná Svatík Jozef 98,23 € 23.08.2016 Objednávka
0662016 Materiál GARANT - Kračko František 150,00 € 23.08.2016 Objednávka
257/16 Pranie prádla EUROnline s.r.o. 23,70 € 22.08.2016 Faktúra
258/16 Oprava kopirky Kyocera IKARO s.r.o 72,00 € 22.08.2016 Faktúra
259/16 Poplatok za mobilné hovory 08/2016 Orange Slovensko, a.s. 93,38 € 22.08.2016 Faktúra
254/16 Vitríny - múzeum LinART - Karol Linhart 290,00 € 19.08.2016 Faktúra
255/16 Prenájom kobercov Lindström s.r.o. 29,04 € 19.08.2016 Faktúra
256/16 Elektroinštalácia - múzeum Proks Martin - PROVLA 80,00 € 19.08.2016 Faktúra
251/16 Voda - škola Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 20,89 € 17.08.2016 Faktúra
252/16 Voda - kaštieľ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 191,99 € 17.08.2016 Faktúra
253/16 Voda - internát Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 50,94 € 17.08.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »