Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3078
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
019/2019 1/ externá DVD napaľovačka LG GP57EW40 biela 2/ adaptér premiumcord Display port HDMI M/F 3/ doprava-sl. pošta Alza.cz 37,37 € 21.03.2019 Objednávka
020/2019 Inzerát školy-ponuka na externé štúdium, LIM- 04/2019, rozmer 105*148 mm Mesto Levoča 0,00 € 21.03.2019 Objednávka
R_53/2019 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT IVES Košice 191,20 € 18.03.2019 Zmluva
018/2019 PVC guma do izieb 17,18- 3m*7 m*2, hrúbka 0,6 cm-podn. činnosť ROCHER CONSULTING SR s.r.o., prevádzka Koberce Trend 0,00 € 12.03.2019 Objednávka
017/2019 Výmena žiarovky dataprojektora- uč. 57 PREaS V.Chovancová 150,00 € 11.03.2019 Objednávka
4613/2019/OaVP/L Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa §51 Obč. zákonníka Mesto Levoča 50,00 € 08.03.2019 Zmluva
070/19 servisné služby Hurtuk Oskár 170,00 € 08.03.2019 Faktúra
071/19 oprava kopírovacieho stroja Lučivjanský Rudolf 75,50 € 08.03.2019 Faktúra
072/19 toaletný papier Quick Service Slovakia 42,96 € 08.03.2019 Faktúra
016/2019 2 Balenia náhrad toaletného papiera Quick Service Slovakia 0,00 € 07.03.2019 Objednávka
069/19 oprava Škody Fabia Martin Hasaj PROAUTO 600,00 € 07.03.2019 Faktúra
066/19 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s. 23,45 € 06.03.2019 Faktúra
067/19 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s. 1,22 € 06.03.2019 Faktúra
068/19 prenájom GPS TSS Group, a.s. 30,48 € 06.03.2019 Faktúra
064/19 vucnet Slovak Telekom a.s. 131,45 € 05.03.2019 Faktúra
065/19 magio+pevná linka Slovak Telekom a.s. 132,12 € 05.03.2019 Faktúra
060/19 predplatné časopisu ŠKOLA JurisDat/M.Medlen 25,00 € 04.03.2019 Faktúra
015/2019 Oprava Škody Fabie-AŠ posilovača riadenia Martin Hasaj PROAUTO 600,00 € 04.03.2019 Objednávka
061/19 stravné - zamestnanci Stredná pedagogická škola 806,00 € 04.03.2019 Faktúra
062/19 obedy - žiaci Stredná pedagogická škola 37,12 € 04.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »