Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2998
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
007/19 hosting optimum WebHouse 5,99 € 14.01.2019 Faktúra
012/19 služba práčovne MEGAS trade, s.r.o. 40,97 € 14.01.2019 Faktúra
013/19 elektrická energia - Kukučínova 9 Východoslovenská energetika 345,37 € 14.01.2019 Faktúra
014/19 elektrická energia - Popradská cesta Východoslovenská energetika 509,10 € 14.01.2019 Faktúra
015/19 elektrická energia - Kukučínova 16 Východoslovenská energetika 155,64 € 14.01.2019 Faktúra
016/19 kancelársky papier Datas/Združ.Lučivjanský 105,00 € 14.01.2019 Faktúra
017/19 členský poplatok Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 66,40 € 14.01.2019 Faktúra
011/19 prenájom GPS TSS Group, a.s. 30,48 € 09.01.2019 Faktúra
008/19 čistiace prostriedky Pedro plus 211,49 € 08.01.2019 Faktúra
009/19 magio+pevná linka Slovak Telekom a.s. 127,27 € 08.01.2019 Faktúra
010/19 vucnet Slovak Telekom a.s. 131,45 € 08.01.2019 Faktúra
004/19 výkon zodpovednej osoby za 01/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 42,00 € 07.01.2019 Faktúra
005/19 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s. 19,20 € 07.01.2019 Faktúra
006/19 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s. 1,22 € 07.01.2019 Faktúra
HZ20122018 Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby MEDISON, s.r.o. 0,00 € 02.01.2019 Zmluva
001/19 vodné, stočné - Popradská cesta Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. 222,54 € 01.01.2019 Faktúra
002/19 vodné, stočné - Kukučínova Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. 122,88 € 01.01.2019 Faktúra
003/19 havarijné poistenie Allianz Slov.poist. 66,85 € 01.01.2019 Faktúra
381/18 predplatné na rok 2019 LV PROMO, spol. s r.o. 26,40 € 28.12.2018 Faktúra
379/18 veľkoformátová tlaľ A2 Ing. Jozef Šivec-Webing.sk 14,40 € 21.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »