Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2231
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
050/2017 Žel. materiál pre ENVIROPROJEKT 2017-podľa rozpisu projektu AG - STAVELMAT, s.r.o.- Železiarstvo 0,00 € 11.09.2017 Objednávka
226/17 hosting optimum WebHouse 5,99 € 08.09.2017 Faktúra
049/2017 Tlač rozvrhu vo formáte A2-farebná-zborovňa školy Ing. Jozef Šivec-Webing.sk 0,00 € 07.09.2017 Objednávka
223/17 servisné služby 8/2017 Hurtuk Oskár 150,00 € 06.09.2017 Faktúra
224/17 vucnet Slovak Telekom a.s. 131,45 € 06.09.2017 Faktúra
225/17 pevná linka, magio internet Slovak Telekom a.s. 131,10 € 06.09.2017 Faktúra
218/17 mobilná sieť Slovak Telekom a.s. 23,15 € 05.09.2017 Faktúra
219/17 mobilná sieť Slovak Telekom a.s. 1,24 € 05.09.2017 Faktúra
220/17 ASC rozvrhy 2018 ASC s.r.o. 63,00 € 05.09.2017 Faktúra
221/17 BOZP III.Q Černická Alžbeta Mgr. 199,92 € 05.09.2017 Faktúra
222/17 materiál pre správu a odborný výcvik Železiarstvo Olekšák 2 51,14 € 05.09.2017 Faktúra
212/17 materiál na maľovanie mreží BAL Slovakia 43,49 € 04.09.2017 Faktúra
213/17 ochrana objektu 08/2017 ALFA SBS 91,62 € 04.09.2017 Faktúra
214/17 zemný plyn - Kukučínova 9 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 490,00 € 04.09.2017 Faktúra
215/17 zemný plyn Kukučínova 9 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 900,00 € 04.09.2017 Faktúra
216/17 zemný plyn - Popradská cesta 29 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 515,00 € 04.09.2017 Faktúra
048/2017 materiál na maľovanie mreží, učebňa č.56 BAL Slovakia 0,00 € 31.08.2017 Objednávka
047/2017 ASC rozvrhy-upgrade 2018 ASC s.r.o. 0,00 € 30.08.2017 Objednávka
210/17 vodné, stočné - Popradská cesta 29 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. 203,87 € 28.08.2017 Faktúra
211/17 vodné, stočné - Kukučínova 9 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. 28,75 € 28.08.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »