Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2593
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
030/2018 Poukážky pre zamestnancov: 3,40.....60 ks, 3,60 .......200 ks Le Cheque Dejeuner 0,00 € 25.04.2018 Objednávka
28/2018 PVC guma 0,6 cm hrúbka, 3m šírka, dĺžka 14 m, do izieb 15,16 ROCHER CONSULTING SR s.r.o., prevádzka Koberce Trend 0,00 € 23.04.2018 Objednávka
107/18 služby STP APV 2018/2019 IVES Košice 131,45 € 20.04.2018 Faktúra
029/2018 Automobil Citroen Berlingo, blue HDI 100 XTR, 5 miestne, diesel, 1,6 metalíza, automat. klimatizácia, zadné dvere delené Brantner Nova, s.r.o. 0,00 € 20.04.2018 Objednávka
100/18 toaletný papier, utierky Quick Service Slovakia 97,92 € 13.04.2018 Faktúra
101/18 pranie MEGAS trade, s.r.o. 24,96 € 13.04.2018 Faktúra
099/18 servisné práce Asseco Solutions 387,14 € 12.04.2018 Faktúra
097/18 obedy pre zamestnancov 03/2018 Stredná pedagogická škola 1 175,52 € 11.04.2018 Faktúra
098/18 obedy - žiaci 03/2018 Stredná pedagogická škola 101,12 € 11.04.2018 Faktúra
026/2018 Inzerát- prenájom nebytových priestorov, ČB, 1/3 strany, Prešovský Korzár, 13.4.2018 Petit Press 0,00 € 10.04.2018 Objednávka
027/2018 náhrady- 2 balenia utierky, 2 balenia- toaletný papier Quick Service Slovakia 0,00 € 10.04.2018 Objednávka
093/18 vucnet Slovak Telekom a.s. 131,45 € 09.04.2018 Faktúra
094/18 magio internet+pevná linka Slovak Telekom a.s. 130,99 € 09.04.2018 Faktúra
095/18 revízia kotolní Karol Kmeč-Kmekom 90,96 € 09.04.2018 Faktúra
096/18 nájom GPS TSS Group, a.s. 48,12 € 09.04.2018 Faktúra
091/18 predplatné časopisu ŠKOLA 2018 JurisDat/M.Medlen 25,00 € 05.04.2018 Faktúra
092/18 hosting optimum 4/2018 WebHouse 5,99 € 05.04.2018 Faktúra
089/18 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s. 29,68 € 05.04.2018 Faktúra
090/18 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s. 1,78 € 05.04.2018 Faktúra
084/18 ochrana objektu 3/2018 ALFA SBS 91,62 € 04.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »