Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3273
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
050/2019 10 ks učebníc: Solutions Elementary 2nd edition Student´s book 10 ks pracovných zošitov: Solutions Elementary 2nd edition Workbook Kníhkupectvo alter ego 0,00 € 12.09.2019 Objednávka
051/2019 Obhliadka strechy po zatečení, oblepenie komínkov na streche budovy na Popradskej ceste č. 29 STREŠNÉ CENTRUM-Šuňavský, s.r.o. 120,00 € 10.09.2019 Objednávka
224/19 hosting optimum WebHouse 5,99 € 09.09.2019 Faktúra
225/19 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s. 20,16 € 09.09.2019 Faktúra
226/19 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s. 1,22 € 09.09.2019 Faktúra
227/19 výukový program Firma SWX, Jozef Fučík 149,00 € 09.09.2019 Faktúra
228/19 inzercia Mesto Levoča 57,00 € 09.09.2019 Faktúra
229/19 pevná sieť + magio internet Slovak Telekom a.s. 119,26 € 09.09.2019 Faktúra
049/2019 Program iATF 9.1- písanie všetkými desiatimi-multilicencia, CD ROM Firma SWX, Jozef Fučík 149,00 € 05.09.2019 Objednávka
045/2019 Čistiace prostriedky-škola, dielne Pedro plus 228,65 € 04.09.2019 Objednávka
046/2019 Kancelárske potreby - II. polrok 2019 Papierníctvo Šefčíková 0,00 € 04.09.2019 Objednávka
047/2019 Tlačivá- Katalógový list žiaka SŠ....100 ks ŠEVT 20,46 € 04.09.2019 Objednávka
048/2019 Výmena tlakovej hadice kotla ČKD Dukla- dielne Popradská cesta 29, Levoča Milan Kuchta Plynoterm servis 843,12 € 04.09.2019 Objednávka
218/19 čistiace potreby Pedro plus 228,65 € 04.09.2019 Faktúra
219/19 vodné, stočné Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. 208,75 € 04.09.2019 Faktúra
220/19 vodné, stočné Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. 78,43 € 04.09.2019 Faktúra
221/19 katalógový list ŠEVT 20,46 € 04.09.2019 Faktúra
222/19 papier a2 Ing. Jozef Šivec-Webing.sk 14,40 € 04.09.2019 Faktúra
223/19 servisné služby Hurtuk Oskár 170,00 € 04.09.2019 Faktúra
214/19 prenájom GPS TSS Group, a.s. 30,48 € 03.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »