Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2515
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
014/2018 Tonery- Samsung MLT-D111S XXL- 2 kusy, CE 285A- 3 kusy, HPQ2612A 12A- 3 kusy CAMEA SK, s.r.o. 0,00 € 15.02.2018 Objednávka
041/18 preplatok - zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -412,63 € 12.02.2018 Faktúra
039/18 obed - pracovná porada zamestnancov Hotel Arkáda 348,00 € 08.02.2018 Faktúra
040/18 poistné - poškodenie a zničenie vecí , zodpovednosti za škodu právnických osôb Allianz Slov.poist. 1 360,99 € 08.02.2018 Faktúra
032/18 hosting optimum 2/2018 WebHouse 5,99 € 07.02.2018 Faktúra
036/18 servisné služby 1/2018 Hurtuk Oskár 150,00 € 07.02.2018 Faktúra
037/18 vucnet Slovak Telekom a.s. 131,45 € 07.02.2018 Faktúra
038/18 magio + pevná linka Slovak Telekom a.s. 130,78 € 07.02.2018 Faktúra
030/18 mobilná sieť Slovak Telekom a.s. 1,33 € 05.02.2018 Faktúra
031/18 mobilná sieť Slovak Telekom a.s. 21,76 € 05.02.2018 Faktúra
026/18 inzercia Petit Press 120,00 € 01.02.2018 Faktúra
027/18 ochrana objektu 1/2018 ALFA SBS 91,62 € 01.02.2018 Faktúra
028/18 obedy pre zamestnancov 1/2018 Stredná pedagogická škola 1 118,24 € 01.02.2018 Faktúra
029/18 obedy - žiaci Stredná pedagogická škola 5,68 € 01.02.2018 Faktúra
012/2018 Slávnostný obed pre 29 zamestnancov školy- soc.fond(polievka, hl.jedlo, vodá, káva) Hotel Arkáda 0,00 € 01.02.2018 Objednávka
013/2018 Časopis Škola predplatné na rok 2018 JurisDat/M.Medlen 0,00 € 01.02.2018 Objednávka
024/18 vodné, stočné - Kukučínova 9 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. 99,36 € 29.01.2018 Faktúra
025/18 vodné, stočné - Popradská cesta 29 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. 268,66 € 29.01.2018 Faktúra
011/2018 Inzerát školy- vysielanie TV Reduta SNV- 7 dní BIC TV Reduta 0,00 € 29.01.2018 Objednávka
044/18 predplatné časopisu AJFA+AVIS 54,90 € 28.01.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »