Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2355
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
085/2017 Náhrady- utierky -2 bal., toaletný papier-2 bal. Quick Service Slovakia 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
086/2017 Oprava vodovodného potrubia- Budova I. - suterén školy Pollákovci, s.r.o. 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
083/2017 Učebnice AJ: 10 ks Solutions Elementary 2nd Edition Student´s book kníhkupectvo alter ego. s.r.o. 0,00 € 21.11.2017 Objednávka
084/2017 Oprava kopír. stroja- sekretariát Datas/Združ.Lučivjanský 0,00 € 21.11.2017 Objednávka
082/2017 Inzerát školy v denníku Korzár-príloha štúdium, dňa 21.11.2017, 1/6 strany, farebne Petit Press 0,00 € 15.11.2017 Objednávka
079/2017 Revízie elektro zariadení- hlavná budova I.,dielne a učebne Popradská cesta, učebňa šitie Budova II. Levonet 0,00 € 09.11.2017 Objednávka
080/2017 Poukážky zo soc. fondu : 20 €.....13 ks, 10 €......14 ks Billa 0,00 € 09.11.2017 Objednávka
081/2017 Poukážky zo soc. fondu : 20 €.....15 ks, 10 €......15 ks Kaufland SR 0,00 € 09.11.2017 Objednávka
303/17 hosting optimum WebHouse 5,99 € 09.11.2017 Faktúra
301/17 vucnet Slovak Telekom a.s. 131,45 € 09.11.2017 Faktúra
302/17 pranie MEGAS trade, s.r.o. 123,36 € 09.11.2017 Faktúra
299/17 magio + pevná linka Slovak Telekom a.s. 130,93 € 08.11.2017 Faktúra
300/17 jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner 208,87 € 08.11.2017 Faktúra
078/2017 60 ks poukážok a´3,40 €/ks Le Cheque Dejeuner 0,00 € 07.11.2017 Objednávka
297/17 mobilná sieť Slovak Telekom a.s. 30,95 € 07.11.2017 Faktúra
298/17 mobilná sieť Slovak Telekom a.s. 1,31 € 07.11.2017 Faktúra
289/17 žel. material na OVY Železiarstvo Olekšák 2 303,21 € 06.11.2017 Faktúra
290/17 zemný plyn - Popradská cesta Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 515,00 € 06.11.2017 Faktúra
291/17 zemný plyn - Kukučínova 9 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 490,00 € 06.11.2017 Faktúra
292/17 zemný plyn - Kukučínova 9 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 900,00 € 06.11.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »