Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3534
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
012/2020 pracovná porada-obed-zo sociálneho fondu pre 32 zamestnancov školy- polievka, hl. jedlo, voda, káva, zákusok Hotel Arkáda 0,00 € 19.02.2020 Objednávka
011/2020 Oprava kopírovacieho zariadenia-sekretariát školy Datas/Združ.Lučivjanský 172,80 € 12.02.2020 Objednávka
013/2020 Oprava Škody Fabie LE 261 AO-alternátor Ján Lorko-JAPA AUTO 115,40 € 12.02.2020 Objednávka
014/2020 Oprava+výmena poistného ventilu-kotol-Popradská cesta 29 MIVO Servis 582,60 € 12.02.2020 Objednávka
038/20 hosting OPTIMUM 2/2020 WebHouse 5,99 € 11.02.2020 Faktúra
039/20 prenájom GPS TSS Group, a.s. 14,40 € 11.02.2020 Faktúra
041/20 oprava kopírovacieho stroja Datas/Združ.Lučivjanský 172,80 € 11.02.2020 Faktúra
009/2020 2 balíky náhrad utierky+ 1 balík náhrad toaletný papier Quick Service Slovakia 0,00 € 10.02.2020 Objednávka
040/20 inzercia MONDO - reklamná agentúra 118,80 € 10.02.2020 Faktúra
033/20 magio + pevná sieť Slovak Telekom a.s. 120,97 € 06.02.2020 Faktúra
034/20 vucnet Slovak Telekom a.s. 58,80 € 06.02.2020 Faktúra
035/20 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s. 1,22 € 06.02.2020 Faktúra
036/20 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s. 21,38 € 06.02.2020 Faktúra
032/20 servisné práce Hurtuk Oskár 170,00 € 05.02.2020 Faktúra
008/2020 Čistiace prostriedky škola, dielne Pedro plus 201,79 € 04.02.2020 Objednávka
021/20 písomná forma internej časti maturitnej skúšky ŠEVT 13,50 € 04.02.2020 Faktúra
027/20 zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 721,00 € 04.02.2020 Faktúra
028/20 inzercia REGIONPRESS, s.r.o. 44,10 € 04.02.2020 Faktúra
029/20 hyg. materiál Pedro plus 201,79 € 04.02.2020 Faktúra
030/20 obedy- zamestnanci Stredná pedagogická škola 1 417,63 € 04.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »