Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3177
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
034/2019 aSc software 2020 ASC s.r.o. 0,00 € 13.06.2019 Objednávka
035/2019 Čistiace prostriedky-škola, dielne Pedro plus 0,00 € 13.06.2019 Objednávka
HZ13062019 Mandátna zmluva- stavebný dozor FAMES s.r.o. 12 657,60 € 12.06.2019 Zmluva
149/19 vucnet Slovak Telekom a.s. 131,45 € 06.06.2019 Faktúra
150/19 pevná sieť+internet Slovak Telekom a.s. 123,14 € 06.06.2019 Faktúra
151/19 vodné, stočné - Kukučínova 9 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. 107,20 € 06.06.2019 Faktúra
152/19 vodné, stočné - Popradská cesta 29 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. 237,23 € 06.06.2019 Faktúra
146/19 zemný plyn 6/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 804,00 € 04.06.2019 Faktúra
147/19 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s. 1,22 € 04.06.2019 Faktúra
148/19 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s. 22,25 € 04.06.2019 Faktúra
142/19 obedy pre žiakov 5/2019 Stredná pedagogická škola 65,28 € 03.06.2019 Faktúra
143/19 obedy pre zamestnancov 5/2019 Stredná pedagogická škola 1 168,08 € 03.06.2019 Faktúra
144/19 výkon zodpovednej osoby za 06/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 42,00 € 01.06.2019 Faktúra
141/19 hosting optimum WebHouse 5,99 € 31.05.2019 Faktúra
145/19 ochrana objektu 5/2019 ALFA SBS 91,62 € 31.05.2019 Faktúra
138/19 servisná prehliadka - Citroen Brantner Nova, s.r.o. 107,57 € 29.05.2019 Faktúra
139/19 toaletný papier a utierky Quick Service Slovakia 76,44 € 29.05.2019 Faktúra
140/19 informačná tabuľa k projektu IROP GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 296,40 € 29.05.2019 Faktúra
033/2019 Tlačivá- 70 ks katalog. list žiaka SŠ, 50 ks obal PVC na žiacke knižky pre SOŠ ŠEVT 0,00 € 27.05.2019 Objednávka
032/2019 kotúče náhrady-2 bal. utierky na ruky, 1 bal. toaletný papier Quick Service Slovakia 76,44 € 24.05.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »