Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2711
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
189/18 prenájom GPS TSS Group, a.s. 48,12 € 10.07.2018 Faktúra
190/18 servisné práce Asseco Solutions 387,14 € 10.07.2018 Faktúra
191/18 inzercia - v magazíne mesta Levoča Mesto Levoča 60,00 € 10.07.2018 Faktúra
187/18 magio+ pevná linka Slovak Telekom a.s. 127,26 € 08.07.2018 Faktúra
183/18 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s. 25,90 € 06.07.2018 Faktúra
184/18 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s. 1,34 € 06.07.2018 Faktúra
185/18 krytina onduline STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 82,20 € 06.07.2018 Faktúra
188/18 vucnet Slovak Telekom a.s. 131,45 € 06.07.2018 Faktúra
179/18 náhradné mopy Rotary stone s.r.o. 176,41 € 04.07.2018 Faktúra
180/18 čierny pad Zeman Karol 16,20 € 04.07.2018 Faktúra
181/18 cartridge Camea - HP CAMEA SK, s.r.o. 35,69 € 04.07.2018 Faktúra
182/18 servisné služby- 6/2018 Hurtuk Oskár 170,00 € 04.07.2018 Faktúra
186/18 činnosť BOZP II.Q Černická Alžbeta Mgr. 199,92 € 04.07.2018 Faktúra
045/2018 Tonery repas.: HP Q2612A 12 A.....3 kusy CAMEA SK, s.r.o. 35,10 € 03.07.2018 Objednávka
046/2018 - pády čierne: 2 kusy - kotúč náhrada: 2 kusy Zeman Karol 0,00 € 03.07.2018 Objednávka
047/2018 - náhrada mop 1m ......2 kusy - náhrada mop (povrazový).....4 kusy Rotary stone s.r.o. 0,00 € 03.07.2018 Objednávka
169/18 hosting optimum 7/2018 WebHouse 5,99 € 03.07.2018 Faktúra
176/18 zemný plyn Popradská cesta 29 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 500,00 € 03.07.2018 Faktúra
177/18 zemný plyn - Kukučínova 9 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 321,00 € 03.07.2018 Faktúra
178/18 zemný plyn - Kukučínova 9 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 900,00 € 03.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »