Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6271
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
095/2019 Objednávame si u Vás pranie prádla Jana Sentivanyiová 95,98 € 12.07.2019 Objednávka
096/2019 Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu Michal Jedinák ml. 370,00 € 12.07.2019 Objednávka
30-190327 faktúra za SF Anna Ružíková 56,10 € 10.07.2019 Faktúra
30-190328 tovar pre ŠJ Anna Ružíková 131,62 € 10.07.2019 Faktúra
30-190329 pečivo pre ŠJ Hudák Gregor - GORAĽ 4,08 € 10.07.2019 Faktúra
30-190330 slávnostný obed zamest.-záver šk.roka-SF DANIELA PIENAP, s.r.o. 669,78 € 10.07.2019 Faktúra
30-190323 používanie FBA-adsl.prístupu Slovak Telekom a.s. 131,45 € 09.07.2019 Faktúra
30-190324 telefonne poplatky-pevné siete Slovak Telekom a.s. 58,73 € 09.07.2019 Faktúra
30-190325 služba internet-el.pr.Lomnička O2 Slovakia, s.r.o. 9,70 € 09.07.2019 Faktúra
30-190326 vývoz TKO EKOS spol. s r.o. 301,45 € 09.07.2019 Faktúra
30-190322 tlačivá zo Ševtu-tr.výkaz,denník ev.OV ŠEVT a.s. 93,16 € 08.07.2019 Faktúra
094/2019 Objednávame si u Vás pranie prádla Jana Sentivanyiová 80,35 € 08.07.2019 Objednávka
30-190321 preprava zamestnancov B.P.V. BUS 125,00 € 08.07.2019 Faktúra
30-190317 tankovanie PHM Slovnaft a.s. 201,31 € 04.07.2019 Faktúra
30-190314 tovar pre ŠJ Družba1 s.r.o. 955,35 € 03.07.2019 Faktúra
30-190315 práce plošinou pri čistení dažďových zvodov Verejnoprospesne sluzby 61,20 € 03.07.2019 Faktúra
091/2019 Objednávame si u Vás pranie prádla Jana Sentivanyiová 110,91 € 02.07.2019 Objednávka
30-190307 ochrana objektu VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 24,00 € 01.07.2019 Faktúra
30-190308 zelenina pre ŠJ Tis Slovakia s.r.o 110,63 € 01.07.2019 Faktúra
30-190309 strava pre zam.el.pr.Lomnička Juraj Galajda 683,10 € 01.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »