Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5902
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
Dodatok k zmluve 9/7/11/0072/15 Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu č. 9/7/11/0072/15 Ministerstvo vnútra SR 0,00 € 19.02.2019 Zmluva
027/2019 Objednávame si u Vás inzerciu možnosti štúdia v šk. roku 2019/2020 REGIONPRESS, s.r.o. 151,20 € 14.02.2019 Objednávka
028/2019 Objednávame si u vás revízie plynových sporákov v turistickej ubytovni SPP REVÍZIE, s.r.o. 140,00 € 14.02.2019 Objednávka
30-190054 školenie zamestnancov z OPP a BOZP BTS-PO,s.r.o. 720,00 € 14.02.2019 Faktúra
30-190056 služba internet 01/2019 Delta IT+s.r.o. 199,16 € 14.02.2019 Faktúra
30-190057 tovar pre ŠJ Družba1 s.r.o. 889,77 € 14.02.2019 Faktúra
Zmluva o inzercii REGIONPRESS Zmluva o inzercii č. 57 119 0017-1 REGIONPRESS regionPRESS, s.r.o. 151,20 € 13.02.2019 Zmluva
Rámcová zmluva o inzercii REGIONPRESS Rámcová zmluva o inzercii REGIONPRESS 57 119 007 regionPRESS, s.r.o. 300,00 € 13.02.2019 Zmluva
Zmluva o prenájme tlačových zariadení REGIONPRESS Zmluva o prenájme tlačových zariadení s následným predajom č. 51190017BPT regionPRESS, s.r.o. 171,84 € 13.02.2019 Zmluva
30-190053 telefonne poplatky O2 O2 Slovakia, s.r.o. 228,65 € 12.02.2019 Faktúra
024/2019 Objednávame si u Vás prevádzkovú revíziu VTZ PZ v školskej kuchyni SPP REVÍZIE, s.r.o. 90,00 € 11.02.2019 Objednávka
025/2019 Objednávame si u Vás prevádzkovú revíziu VTZ PZ v kotolniach školských objektov SPP REVÍZIE, s.r.o. 1 250,00 € 11.02.2019 Objednávka
026/2019 Objednávame si u Vás prevádzkovú revíziu VTZ PZ v kotolni turistickej ubytovne SPP REVÍZIE, s.r.o. 250,00 € 11.02.2019 Objednávka
30-190050 vývoz TKO EKOS spol. s r.o. 245,78 € 11.02.2019 Faktúra
30-190051 pečivo pre ŠJ Hudák Gregor - GORAĽ 13,67 € 11.02.2019 Faktúra
022/2019 Objednávame si u Vás školskú kávu EuroCoffee s.r.o. 49,44 € 08.02.2019 Objednávka
018/2019 Objednávame si u Vás elektronickú príručku na DVD: „Turistika a šport v prírode v hodnote 12,00 € Ing. Martina Ďurišová – Trenčiansky vzdelávací servis 0,00 € 07.02.2019 Objednávka
30-190045 tovar pre ŠJ Anna Ružíková 131,29 € 07.02.2019 Faktúra
30-190046 tovar pre ŠJ Tis Slovakia s.r.o 319,36 € 07.02.2019 Faktúra
30-190047 internet el.pr.Lomnička O2 Slovakia, s.r.o. 9,70 € 07.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »