Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5482
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
135/2018 Objednávame si u Vás nákup materiálno-technického zabezpečenia pre výchovno-vzdelávací proces KVANT spol. s r.o. 1 192,76 € 18.10.2018 Objednávka
136/2018 Objednávame si u Vás nákup materiálno-technického zabezpečenia pre výchovno-vzdelávací proces Elektrodom NAY a.s. 414,15 € 18.10.2018 Objednávka
137/2018 Objednávame si u Vás nákup materiálno-technického zabezpečenia pre výchovno-vzdelávací proces Korok Jelínek, spol. s.r.o 311,52 € 18.10.2018 Objednávka
Zmluva o dielo SLOVDACH Zmluva o dielo SLOVDACH Slovdach s.r.o. 750 383,60 € 17.10.2018 Zmluva
133/2018 Objednávame si u Vás výkon úradných skúšok na tlakové zariadenia v objektoch SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa a Elokovaného pracoviska v Lomničke. SPP REVÍZIE, s.r.o. 1 220,00 € 17.10.2018 Objednávka
134/2018 Objednávame si u vás ceny na športové podujatie - turnaj zamestnancov TOPA SPORT, s.r.o. 65,00 € 17.10.2018 Objednávka
131/2018 Objednávame si u Vás kontrolu PHP, kontrolu hydrantov a požiarnych uzáverov v objektoch školy SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa a elokovanom pracovisku v Lomničke. Livonec SK, s.r.o. 844,32 € 15.10.2018 Objednávka
132/2018 Objednávame si u Vás kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov s následným odstránením závad a kontrola požiarnych uzáverov v objekte Turistická ubytovňa. Livonec SK, s.r.o. 227,88 € 15.10.2018 Objednávka
30-180467 vývoz triedeného odpadu 3.štvrťrok 2018 EKOS spol. s r.o. 37,30 € 15.10.2018 Faktúra
30-180468 vývoz odpadu zo ŠJ EKOS spol. s r.o. 28,80 € 15.10.2018 Faktúra
30-180469 spotreba elektriny Slovenský plyn.priemysel 1 228,75 € 15.10.2018 Faktúra
30-180470 spotreba elektriny el.pr.Lomnička Slovenský plyn.priemysel 214,86 € 15.10.2018 Faktúra
30-180483 pracovné odevy, obuv Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 559,17 € 15.10.2018 Faktúra
30-180481 barmanský kurz pre žiakov Ján Majoroš -Drinks & Cocktails 2 100,00 € 12.10.2018 Faktúra
30-180466 tovar pre OV Družba1 s.r.o. 361,59 € 10.10.2018 Faktúra
Dodatok č. 1/2018 FLAGA Dodatok č. 1/2018 FLAGA pyn Lomnička Flaga spol.s.r.o. 0,00 € 10.10.2018 Zmluva
30-180465 internet el.pr.Lomnička O2 Slovakia, s.r.o. 9,70 € 10.10.2018 Faktúra
30-180477 tvar pre ŠJ Ryba Žilina,spo. s r.o. 206,92 € 10.10.2018 Faktúra
35-180046 pranie prádla Jana Sentivanyiová 130,84 € 10.10.2018 Faktúra
30-180479 tovar pre OV cukrár EKVIA s.r.o. 386,71 € 10.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »