Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7135
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
30-200303 spotreba elektriny Magna energia a.s. 867,80 € 10.09.2020 Faktúra
Zmluva o elektronickej komunikácii Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera zravotná poisťovňa 0,00 € 07.09.2020 Zmluva
065/2020 Objednávame si u Vás pranie prádla Jana Sentivanyiová 99,23 € 31.08.2020 Objednávka
30-200291 bezkontaktný teplomer Elixir s.r.o. 110,00 € 27.08.2020 Faktúra
30-200292 pracovná porada-ubytovanie,strava ŠvP Detský raj 60,00 € 27.08.2020 Faktúra
063/2020 Objednávame si u Vás nákup bezkontaktných teplomerov Elixir s.r.o. 110,00 € 27.08.2020 Objednávka
30-200290 nákup na sklad OVM Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA 125,69 € 26.08.2020 Faktúra
35-200022 pranie prádla Jana Sentivanyiová 90,64 € 25.08.2020 Faktúra
30-200289 inzercia v novinách REGIONPRESS, s.r.o. 50,40 € 25.08.2020 Faktúra
064/2020 Objednávame si u Vás pranie prádla Jana Sentivanyiová 53,22 € 24.08.2020 Objednávka
30-200288 služba internet-august Delta IT+s.r.o. 199,16 € 20.08.2020 Faktúra
30-200275 služba internet-júl 2020 Delta IT+s.r.o. 199,16 € 20.08.2020 Faktúra
30-200287 nákup výp.techniky, nákup na sklad Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 973,01 € 19.08.2020 Faktúra
30-200286 inzercia v novinách REGIONPRESS, s.r.o. 50,40 € 19.08.2020 Faktúra
30-200285 poukážky zo SF-reg.prac.sily Lekáreň pri nemocnici,Sládkovičová 10, Stará Ľubovňa 2 960,00 € 19.08.2020 Faktúra
062/2020 Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 973,00 € 19.08.2020 Objednávka
061/2020 Objednávame si u Vás pranie prádla Jana Sentivanyiová 90,64 € 18.08.2020 Objednávka
30-200284 tankovanie PHM Slovnaft a.s. 23,14 € 18.08.2020 Faktúra
30-200283 oprava chladničky APS Servis s.r.o. 60,00 € 17.08.2020 Faktúra
35-200020 tovar na PČ Družba1 s.r.o. 277,13 € 17.08.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »