Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6993
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
043/2020 Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva Ing. ŠKROBÁNEK - O.P.C.D 303,60 € 01.06.2020 Objednávka
Kúpna zmluva PK AUTO , spol. s r.o. Kúpna zmluva PK AUTO , spol. s r.o. PK AUTO , spol. s r.o. 16 315,00 € 29.05.2020 Zmluva
042/2020 Nákup tovar do skladu KM Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 186,42 € 27.05.2020 Objednávka
30-200189 oprava pojazdnej kosačky Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI 201,30 € 20.05.2020 Faktúra
30-200191 prezutie pneumatík na vozidlách, autobatéria TOP Car Service, s.r.o. 124,79 € 18.05.2020 Faktúra
30-200192 tankovanie PHM Slovnaft a.s. 21,54 € 18.05.2020 Faktúra
30-200193 orientačný inžinierskogeologický prieskum RNDr. Ján Grech - Penetra 3 276,00 € 18.05.2020 Faktúra
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.10.2018 SLOVDACH Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.10.2018 SLOVDACH Slovdach s.r.o. 854 660,14 € 15.05.2020 Zmluva
30-200187 vývoz TKO EKOS spol. s r.o. 185,66 € 15.05.2020 Faktúra
30-200185 spotreba el.energie Magna energia a.s. 954,42 € 14.05.2020 Faktúra
30-200186 napojenie poschodia výťahu SLOBYTERM 32,40 € 14.05.2020 Faktúra
30-200190 poplatok za ADSL Rapid SWAN, a.s. 11,99 € 14.05.2020 Faktúra
30-200184 spotreba plynu Slovenský plyn.priemysel 1 072,40 € 13.05.2020 Faktúra
30-200183 spotreba vody, stočné Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 23,82 € 12.05.2020 Faktúra
30-200181 telefonne poplatky O2 O2 Slovakia, s.r.o. 192,13 € 11.05.2020 Faktúra
30-200180 internet-el.pr.Lomnička O2 Slovakia, s.r.o. 9,70 € 11.05.2020 Faktúra
30-200182 služba internet Delta IT+s.r.o. 199,16 € 11.05.2020 Faktúra
30-200176 odpojenie poschodia v internate-karant.opatrenia SLOBYTERM 42,60 € 07.05.2020 Faktúra
30-200179 poplatky za telekomunikačné služby-VBA prístup Slovak Telekom a.s. 58,80 € 07.05.2020 Faktúra
30-200177 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 70,98 € 07.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »