Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6156
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
30-190251 predlženie registrácie domény WebHouse,s.r.o. 14,28 € 23.05.2019 Faktúra
070/2019 Objednávame si u Vás pranie prádla Jana Sentivanyiová 60,26 € 22.05.2019 Objednávka
068/2019 Objednávame si u Vá vyhotovenie tabule pre publicitu projektu: "Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy, Jarmočná 108 v Starej Ľubovnina praktickom vyučovaní.” GRAFOTLAČ PREŠOV 296,40 € 20.05.2019 Objednávka
069/2019 Objednávame si u Vás nákup motorovej kosačky REPO-Robert Fuchs 500,00 € 20.05.2019 Objednávka
30-190247 služba internet -5/2019 Delta IT+s.r.o. 199,16 € 20.05.2019 Faktúra
30-190248 tankovanie PHM Slovnaft a.s. 64,08 € 20.05.2019 Faktúra
35-190011 kosačka Optima REPO-Robert Fuchs 500,00 € 20.05.2019 Faktúra
30-190249 tovar pre ŠJ Tis Slovakia s.r.o 277,91 € 20.05.2019 Faktúra
35-190012 tovar pre ŠJ-PČ Ján Onduš 123,84 € 20.05.2019 Faktúra
30-190250 tovar pre ŠJ Ján Onduš 624,19 € 20.05.2019 Faktúra
067/2019 Objednávame si u Vás ceny na tenisový turnaj zamestnancov 3G, s.r.o., 65,00 € 17.05.2019 Objednávka
30-190246 tovar pre ŠJ Tatranská mliekáreň a.s. 246,62 € 16.05.2019 Faktúra
30-190233 pečivo pre ŠJ Hudák Gregor - GORAĽ 37,66 € 15.05.2019 Faktúra
30-190232 vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ EKOS spol. s r.o. 28,80 € 15.05.2019 Faktúra
30-190243 formy na chodbové dlaždice Jazu BB, spol. s r.o. 45,36 € 15.05.2019 Faktúra
30-190244 zemiaky pre ŠJ RD Plavnica 180,00 € 15.05.2019 Faktúra
30-190245 revízia telocvičného náradia Vladimír MICENKO 115,00 € 15.05.2019 Faktúra
066/2019 Objednávame si u Vás revíziu telocvičného náradia + opravu zistených závad Vladimír MICENKO 115,00 € 14.05.2019 Objednávka
30-190229 tovar pre ŚJ Anna Ružíková 67,78 € 14.05.2019 Faktúra
30-190230 tovar pre ŠJ Družba1 s.r.o. 823,79 € 14.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »