Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6387
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
112/2019 Objednávame si u Vás pranie prádla Jana Sentivanyiová 56,13 € 17.09.2019 Objednávka
30-190390 poplatok ISIC za žiakov CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov 10,00 € 16.09.2019 Faktúra
30-190401 tovar pre OV EuroCoffee s.r.o. 114,00 € 16.09.2019 Faktúra
113/2019 Objednávame si u vás školskú kávu EuroCoffee s.r.o. 114,00 € 13.09.2019 Objednávka
30-190398 Verejná správa-ročný prístup Poradca podnikatela s.r.o 117,00 € 13.09.2019 Faktúra
30-190397 teleskopický čistič okien Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI 32,90 € 13.09.2019 Faktúra
30-190399 Raabe-Prechod na nový zákon Raabe odborné nakladateľ 35,00 € 13.09.2019 Faktúra
111/2019 Objednávame si u Vás nákup posteľnej bielizne pre turistickú ubytovňu Emi-Sabinov s.r.o. 680,00 € 12.09.2019 Objednávka
30-190388 telefonne poplatky -O2 O2 Slovakia, s.r.o. 238,20 € 12.09.2019 Faktúra
35-190042 postelne prádlo pre PČ Emi-Sabinov s.r.o. 680,14 € 12.09.2019 Faktúra
30-190389 spotreba elektriny Magna energia a.s. 846,06 € 11.09.2019 Faktúra
110/2019 Objednávame si u Vás nákup Teleskopického čističa okien STREND PRO v hodnote 32,80 € Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI 0,00 € 10.09.2019 Objednávka
30-190387 Finančný spravodajca 2020 Poradca podnikatela s.r.o 26,40 € 10.09.2019 Faktúra
30-190384 používanie FBA adsl.prístupu Slovak Telekom a.s. 131,45 € 10.09.2019 Faktúra
30-190385 poplatok za internet O2 Slovakia, s.r.o. 9,70 € 10.09.2019 Faktúra
30-190386 vývoz TKO EKOS spol. s r.o. 248,21 € 10.09.2019 Faktúra
35-190038 spotreba plynu Slovenský plyn.priemysel 863,23 € 10.09.2019 Faktúra
30-190394 tovar pre ŠJ Inmedia, spol. s r.o. 177,70 € 10.09.2019 Faktúra
35-190041 pranie prádla Jana Sentivanyiová 110,40 € 10.09.2019 Faktúra
30-190381 telefonne poplatky -pevné siete Slovak Telekom a.s. 58,87 € 09.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »