Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5043
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OV/20/0011/ŠJ Objednávame si u Vás prepravu stravy zo ŠJ pri GLS na SŠ Štefánika 64 Bardejov, každý pracovný deň mimo prázdnin od 07.09.2020 - do 31.12.2020 Bapos,mestky podnik BJ 550,00 € 07.09.2020 Objednávka
OV/20/0049 Objednávame si u Vás publikáciu "Praktická personalistika pre školy -ZD" RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o 73,45 € 03.09.2020 Objednávka
OV/20/0050 Objednávame si u Vás popisovač na tabuľu čierny 20 ks;červený 10 ks; modrý 10 ks; zelený 10 ks; atrament čierny 10 ks; modrý 10 ks; zelený 10 ks Lamitec, spol. r.o. 256,00 € 03.09.2020 Objednávka
OV/20/0051 Objednávame si u Vás predĺženie registrácie domény na obdobie od 30.09.2020 do 29.09.2021 WebHouse, s. r. o. 14,28 € 03.09.2020 Objednávka
OV/20/0052 Objednávame si u Vás predĺženie ročného prístupu - VSSR Poradca podnikatela s.r.o 165,00 € 03.09.2020 Objednávka
12/2020 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola SŠ v basketbale, okresného a regionálneho kola nžiakov SŠ vo futbale Okresný úrad Prešov 0,00 € 02.09.2020 Zmluva
OV/20/0010/ŠJ Objednávame si u Vás podnos biely 150 ks; miska polievková 150 ks EUROGASTROP s.r.o. 1 620,00 € 28.08.2020 Objednávka
DFB/20/0199 Fa čistiace pomôcky Dušan Fecko-Predajňa u FECKA 176,12 € 27.08.2020 Faktúra
DFB/20/0197 FA stavebný dozor na zakazke " Rekonštrukcia elektroinštalácie" Milan Kapec 522,00 € 26.08.2020 Faktúra
DFB/20/0198 FA naplň do lekárničky BARDFARM s.r.o. 104,80 € 26.08.2020 Faktúra
10/2020 Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru Milan Kapec 4 200,00 € 24.08.2020 Zmluva
DFB/20/0194 FA služby PS sanet 3Q/2020 SANET 150,00 € 24.08.2020 Faktúra
DFB/20/0195 FA oprava a výmena brány EXIM servis, s.r.o. 5 270,00 € 24.08.2020 Faktúra
DFB/20/0196 FA veľkoodber plynu 8/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 2 603,00 € 24.08.2020 Faktúra
DFB/20/0192 FA čistiace prostriedky HygArt s.r.o. 655,72 € 18.08.2020 Faktúra
DFB/20/0193 FA prenájom rohoži 8/2020 Lindström, s. r. o 45,36 € 18.08.2020 Faktúra
OV/20/0046 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa zoznámu HygArt s.r.o. 660,00 € 17.08.2020 Objednávka
OV/20/0047 Objednávame si u Vás náplne do lekárničiek 4ks; ochranné rúško 4-vrstvové 2 bal BARDFARM s.r.o. 138,00 € 17.08.2020 Objednávka
OV/20/0048 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky: MOP set comfort 6 ks; metla 3 ks; mop deluxe 1 ks; lopatku plus smetničku 1 ks; servítky 10 ks; vrecia do koša 60l 6 ks Dušan Fecko-Predajňa u FECKA 180,00 € 17.08.2020 Objednávka
OV/20/000 cestovné Objednávame si u Vás ubytovanie a stravné počas konania porady riaditeľov škôl Škola v prírode Detský raj 60,00 € 17.08.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »