Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4769
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2/2020 Zmluva o poskytovaní služieb Mgr. martin Krukár KOMINÁR-BJ 140,00 € 06.02.2020 Zmluva
DFB/20/0023 FA školské potreby ŠEVT, a. s. 201,96 € 05.02.2020 Faktúra
DFB/20/0017 FA publikaci účtovna PSDOMOV s.r.o 58,80 € 30.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0012 FA potraviny 01/2020 Jozef Mikula 566,20 € 29.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0013 FA potraviny 01/2020 Bidfood Slovakia s.r.o 148,90 € 29.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0014 FA potraviny 01/2020 Bidfood Slovakia s.r.o 182,94 € 29.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0015 FA potraviny 01/2020 EASTFOOD s.r.o. 787,25 € 29.01.2020 Faktúra
DFB/20/0016 FA kontrola požiarných dverí BTS-PO, s.r.o. 87,48 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0015 FA skipas na LK IMMOBAU s.r.o. 2 520,00 € 24.01.2020 Faktúra
DFB/20/0014 FA hygienický materiál ZET INVEST s.r.o. 331,44 € 23.01.2020 Faktúra
DFB/20/0013 FA veľkoodber plynu 1/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 2 603,00 € 23.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0007 FA potraviny 01/2020 Bidfood Slovakia s.r.o 197,86 € 22.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0008 FA potraviny 01/2020 Bidfood Slovakia s.r.o 799,28 € 22.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0009 FA potraviny 01/2020 Bidfood Slovakia s.r.o 584,60 € 22.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0010 FA potraviny 01/2020 EASTFOOD s.r.o. 1 004,05 € 22.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0011 FA potraviny 01/2020 ATC-JR, s.r.o 264,27 € 22.01.2020 Faktúra
DFB/20/0012 FA kopirovacie služby za rok 2019 IUVENES pri Gymnáziu Leonarda Stöckela, n.f. 1 564,43 € 22.01.2020 Faktúra
OV/20/0006/ŠJ Objednávame si u Vás dodávku zemiakov pre Školskú jedáleň na obdobie od 20.01.2020 do 30.06.2020 Šesták Peter-SHR 2 500,00 € 20.01.2020 Objednávka
DFB/20/0011 FA MAGMA HCM 1Q/2020 AUTOCONT s.r.o. 25,49 € 20.01.2020 Faktúra
OV/20/0007/ŠJ Objednávame si u Vás dodávku potravín pre Školskú jedáleň na obdobie od 20.01.2020 do 30.06.2020 podľa výberu vedúcej školskej jedálne. Anna Bialoboková 6 000,00 € 20.01.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »