Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3309
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
10/2018 Zmluva o odbere stravy Detský domov SLON 0,00 € 12.09.2018 Zmluva
9/2018 Kúpna zmluva č. Z201837255_Z - Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 10.09.2018 Zmluva
DFSJ/18/0157 potraviny ŠJ tatraprim 49,38 € 10.09.2018 Faktúra
DFSJ/18/0158 potraviny ŠJ HORESKO s.r.o. 170,63 € 10.09.2018 Faktúra
DFSJ/18/0156 mäso a výrobky Ľudmila Hromjáková - TAMILA 413,04 € 06.09.2018 Faktúra
DFB/18/0168 internet Fiber Standard - 9/2018 Martin Kandráč 21,50 € 05.09.2018 Faktúra
DFSJ/18/0151 potraviny ŠJ INMEDIA,s.r.o. 668,65 € 04.09.2018 Faktúra
DFB/18/0163 učebnice Project 4th Distribučná agentúra AD REM 81,62 € 04.09.2018 Faktúra
DFB/18/0164 dodávka plynu-záloha 9/2018 SPP 700,00 € 04.09.2018 Faktúra
DFB/18/0165 vodné-stočné za august 2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 241,69 € 04.09.2018 Faktúra
DFB/18/0166 aSc Agenda Komplet SŚ 2019 ASCApplied Software 399,00 € 04.09.2018 Faktúra
DFB/18/0167 kancelárske a školské potreby KAPAP 73,03 € 04.09.2018 Faktúra
DFB/18/0161 evidencia odpadov ŠJ-prístup k online službe ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 03.09.2018 Faktúra
DFB/18/0162 tovar na opravu a údržbu školy Domáce potreby, s.r.o. 133,96 € 03.09.2018 Faktúra
DFSJ/18/0154 potraviny ŠJ HORESKO s.r.o. 805,80 € 30.08.2018 Faktúra
DFSJ/18/0155 potraviny ŠJ INMEDIA,s.r.o. 229,63 € 30.08.2018 Faktúra
DFB/18/0158 poplatky za mobilné hovory za august 2018 Orange Slovensko a.s. 31,12 € 28.08.2018 Faktúra
DFB/18/0159 poplatky za mobilné hovory za august 2018 Orange Slovensko a.s. 1,00 € 28.08.2018 Faktúra
DFB/18/0160 prenájom rohoží za august 2018 Lindstrom 28,18 € 28.08.2018 Faktúra
DFSJ/18/0152 potraviny ŠJ ATC-JR 603,12 € 27.08.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »