Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3002
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0029 zber a odvoz odpadu ŠJ za január 2018 ESPIK Group, s.r.o. 28,80 € 15.02.2018 Faktúra
DFSJ/18/0035 potraviny ŠJ MILK-AGRO,spol.s.r.o. 187,58 € 15.02.2018 Faktúra
DFSJ/18/0040 potraviny ŠJ INMEDIA,s.r.o. 155,95 € 15.02.2018 Faktúra
DFB/18/0028 vykonanie následnej monitorovacej správy Ing. Ľubomír Čulko 50,00 € 14.02.2018 Faktúra
DFB/18/0027 spotreba energie za január 2018 Stredná odborná škola Lipany 1 133,74 € 13.02.2018 Faktúra
DFSJ/18/0036 potraviny ŠJ tatraprim 385,70 € 13.02.2018 Faktúra
DFSJ/18/0037 mäso Ľudmila Hromjáková - TAMILA 117,39 € 13.02.2018 Faktúra
DFSJ/18/0038 potraviny ŠJ HORESKO s.r.o. 204,68 € 13.02.2018 Faktúra
DFSJ/18/0039 potraviny ŠJ INMEDIA,s.r.o. 81,35 € 13.02.2018 Faktúra
DFSJ/18/0032 potraviny ŠJ MILK-AGRO,spol.s.r.o. 268,95 € 12.02.2018 Faktúra
DFSJ/18/0034 potraviny ŠJ TOP Catering s.r.o. 147,17 € 12.02.2018 Faktúra
DFB/18/0024 kontrola a nastavenie váh a závaží v ŠJ Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL 116,40 € 12.02.2018 Faktúra
DFB/18/0025 vymaľovanie priestorov jedálne zamestnancov ŠJ Lukáš Hromják 100,00 € 12.02.2018 Faktúra
DFB/18/0026 elektrická energia za január 2018 Východ. energetika 442,44 € 12.02.2018 Faktúra
DFSJ/18/0033 mäso a výrobky Ľudmila Hromjáková - TAMILA 462,02 € 09.02.2018 Faktúra
011/2018 vypracovanie následnej monitorovacej správy Ing. Ľubomír Čulko 50,00 € 09.02.2018 Objednávka
DFSJ/18/0030 chlieb a žemle Šar. pekárne a cukrárne 83,57 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0018 predplatné časopisu ŠKOLA 2018 JurisDAT 25,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFB/18/0019 dodávka plynu-záloha 2/2018 SPP 700,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFB/18/0020 pranie a prenájom rohoží Lindstrom 47,02 € 05.02.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »