Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3538
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0264 okenné siete pre ŠJ GL system plus, s.r.o. 92,04 € 12.12.2018 Faktúra
DFB/18/0265 zástava, kanc. potreby, väzba Maturita, Katalógy VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 68,40 € 12.12.2018 Faktúra
DFB/18/0261 knihy podľa vlastného výberu Martinus, s.r.o. 164,10 € 11.12.2018 Faktúra
DFB/18/0262 automatický zmäkčovač vody, filter na mechanické nečistoty, dopojenie úpravy vody, tabl. soľ RACIOTHERM, s.r.o. 1 595,08 € 11.12.2018 Faktúra
DFB/18/0263 plynový ohrievač vody 200 l pre ŠJ, montáž RACIOTHERM, s.r.o. 1 686,08 € 11.12.2018 Faktúra
DFB/18/0258 elektrická energia za november 2018 Východ. energetika 401,87 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0259 švihadlá 3m - 10 ks Agáta Kordiaková 39,00 € 10.12.2018 Faktúra
DFSJ/18/0233 chlieb a žemle Šar. pekárne a cukrárne 33,01 € 10.12.2018 Faktúra
DFSJ/18/0236 potraviny ŠJ MILK-AGRO,spol.s.r.o. 61,28 € 10.12.2018 Faktúra
DFSJ/18/0237 potraviny ŠJ tatraprim 16,02 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0256 odborná prehliadka výťahu v ŠJ, odstránenie závad z odb. prehliadky M.B.P. Prešov 164,96 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0257 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za november 2018 Komensky, s.r.o. 16,56 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0260 Počítače HP 260G3 DM i3-713OU IKARO s.r.o. 758,00 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0253 poplatky za VÚC NET za november 2018 Slovak telecom 131,45 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0254 poplatky za hovory za november 2018 Slovak telecom 45,04 € 06.12.2018 Faktúra
DFSJ/18/0234 mäso Ľudmila Hromjáková - TAMILA 327,82 € 06.12.2018 Faktúra
DFSJ/18/0235 potraviny ŠJ ATC-JR 158,78 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0252 internet Fiber Power - 12/2018 Martin Kandráč 21,50 € 05.12.2018 Faktúra
DFSJ/18/0231 ovocie a zelenina TIS, v.o.s. 137,81 € 04.12.2018 Faktúra
DFB/18/0251 dodávka plynu-záloha 12/2018 SPP 1 050,00 € 04.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »