Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3110
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
023/2018 plavecké dosky na krúžok AQUA.PRO, spol. s r.o. 53,40 € 19.04.2018 Objednávka
024/2018 papierové utierky, toaletný papier, mydlová pena LEONESS, s.r.o. 576,00 € 19.04.2018 Objednávka
DFSJ/18/0084 potraviny ŠJ MILK-AGRO,spol.s.r.o. 111,11 € 17.04.2018 Faktúra
DFSJ/18/0085 potraviny ŠJ INMEDIA,s.r.o. 346,18 € 17.04.2018 Faktúra
DFSJ/18/0086 ovocie a zelenina TIS, v.o.s. 148,39 € 17.04.2018 Faktúra
DFSJ/18/0087 potraviny ŠJ Ryba Košice,spol. s.r.o. 175,75 € 17.04.2018 Faktúra
DFB/18/0070 spotreba energie za marec 2018 Stredná odborná škola Lipany 1 188,42 € 13.04.2018 Faktúra
DFB/18/0071 elektrická energia za marec 2018 Východ. energetika 348,70 € 13.04.2018 Faktúra
022/2018 ceny na okresné kolo vo futbale Ladislav Dvorščák 60,00 € 13.04.2018 Objednávka
DFB/18/0068 servisné práce iSPIN od 1.4.2018 do 30.6.2018 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 12.04.2018 Faktúra
DFB/18/0069 tovar na opravu a údržbu školy, výroba kľúčov Domáce potreby, s.r.o. 179,69 € 12.04.2018 Faktúra
DFSJ/18/0081 mäso a výrobky Ľudmila Hromjáková - TAMILA 258,64 € 12.04.2018 Faktúra
DFSJ/18/0082 potraviny ŠJ tatraprim 129,28 € 12.04.2018 Faktúra
DFSJ/18/0083 potraviny ŠJ MILK-AGRO,spol.s.r.o. 217,06 € 12.04.2018 Faktúra
DFSJ/18/0076 chlieb Šar. pekárne a cukrárne 27,76 € 11.04.2018 Faktúra
DFSJ/18/0079 potraviny ŠJ Ryba Košice,spol. s.r.o. 178,81 € 11.04.2018 Faktúra
DFB/18/0067 trofeje na okresné kolo vo volejbale Globus/Gladiš 60,00 € 11.04.2018 Faktúra
020/2018 tovar na opravu a údržbu školy, výroba kľúča Domáce potreby, s.r.o. 179,69 € 09.04.2018 Objednávka
021/2018 trofeje na okresné kolo vo volejbale Globus/Gladiš 60,00 € 09.04.2018 Objednávka
DFSJ/18/0078 potraviny ŠJ MILK-AGRO,spol.s.r.o. 43,51 € 09.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »