Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3714
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0044 ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School DATALAN, a.s. 25,20 € 12.03.2019 Faktúra
DFB/19/0045 elektrická energia za február 2019 Východ. energetika 335,53 € 12.03.2019 Faktúra
DFB/19/0046 spotreba energie za február 2019 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 1 090,21 € 12.03.2019 Faktúra
DFSJ/19/0047 potraviny ŠJ tatraprim 36,90 € 12.03.2019 Faktúra
DFSJ/19/0048 potraviny ŠJ INMEDIA,s.r.o. 175,84 € 12.03.2019 Faktúra
2/2019 ZMLUVA o poskytovaní služieb č. SC/19/03/040 KOMENSKY VIRAL s.r.o. 0,00 € 11.03.2019 Zmluva
DFSJ/19/0045 chlieb Šar. pekárne a cukrárne 12,96 € 08.03.2019 Faktúra
DFSJ/19/0046 potraviny ŠJ ATC-JR 168,50 € 08.03.2019 Faktúra
DFSJ/19/0043 mäso TAMILA, spol. s r.o. 95,14 € 07.03.2019 Faktúra
DFSJ/19/0044 potraviny ŠJ MILK-AGRO,spol.s.r.o. 194,22 € 07.03.2019 Faktúra
DFB/19/0043 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za február 2019 Komensky, s.r.o. 16,56 € 07.03.2019 Faktúra
DFB/19/0038 tlačivá SEVT, a.s. 74,11 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0039 poplatky za hovory za február 2019 Slovak telecom 46,25 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0040 poplatky za VÚC NET za február 2018 Slovak telecom 131,45 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0041 pranie a prenájom rohoží za február 2019 Lindstrom 124,99 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0042 príprava následnej monitorovacej správy Ing. Ľubomír Čulko 50,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0037 čistiaci prostriedok na podlahu telocvične Bona Sportive Cleaner Pavol Plachý 54,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFB/19/0035 stravovanie za február 2019 Gymnázium Lipany 503,10 € 05.03.2019 Faktúra
DFB/19/0034 dodávka plynu-záloha 3/2019 SPP 1 069,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFB/19/0036 kancelárske potreby KAPAP 58,73 € 04.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »