Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2788
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0221 pranie a prenájom rohoží Lindstrom 61,74 € 13.11.2017 Faktúra
DFB/17/0222 spotreba energie za október 2017 Stredná odborná škola Lipany 1 143,99 € 13.11.2017 Faktúra
DFB/17/0223 elektrická energia za október 2017 Východ. energetika 366,70 € 13.11.2017 Faktúra
DFSJ/17/0210 potraviny MILK-AGRO,spol.s.r.o. 89,09 € 10.11.2017 Faktúra
DFB/17/0219 predplatné časopisu Manažment školy v praxi na rok 2018 Wolters Kluwer s.r.o. 72,00 € 10.11.2017 Faktúra
DFB/17/0220 servisné poplatky - knižnično-inf. systém pre malé a stredné knižnice Slovenská národná knižnica 66,39 € 10.11.2017 Faktúra
DFSJ/17/0211 mäso Ľudmila Hromjáková - TAMILA 338,52 € 09.11.2017 Faktúra
DFB/17/0217 poplatky za VÚC NET za október 2017 Slovak telecom 131,45 € 08.11.2017 Faktúra
DFB/17/0218 poplatky za hovory za október 2017 Slovak telecom 48,18 € 08.11.2017 Faktúra
DFB/17/0214 vodné-stočné za október 2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 482,60 € 06.11.2017 Faktúra
DFB/17/0215 predplatné časopis QUARK 2018 Centrum vedecko-technických informácií SR 19,92 € 06.11.2017 Faktúra
DFB/17/0216 oprava kopír. stroja, papier, catridge TelcoB/Ivan Bondra 202,64 € 06.11.2017 Faktúra
DFSJ/17/0209 potraviny ATC-JR 190,85 € 06.11.2017 Faktúra
15/2017 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. 383/17_MA Nadácia Volkswagen Slovakia 0,00 € 03.11.2017 Zmluva
DFB/17/0210 MAGMA systémová podpora - 3. štvrťrok 2017 AutoCont SK a.s. 193,28 € 03.11.2017 Faktúra
DFB/17/0211 aktualizácia a servis k programu ŠJ4 SOFT-GL s.r.o. 39,24 € 03.11.2017 Faktúra
DFB/17/0212 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za október 2017 Komensky, s.r.o. 16,56 € 03.11.2017 Faktúra
DFB/17/0213 dodávka plynu SPP 800,00 € 03.11.2017 Faktúra
DFSJ/17/0207 chlieb a žemle Šar. pekárne a cukrárne 31,98 € 03.11.2017 Faktúra
DFSJ/17/0208 mäso Ľudmila Hromjáková - TAMILA 109,80 € 03.11.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »