Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6494
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0011/2020 morčacie mäso a potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 721,34 € 16.01.2020 Objednávka
DFB/20/0016 plyn nedoplatok za rok 2019 - škola Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 151,37 € 15.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0006 potraviny HORESKO s.r.o 509,07 € 15.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0007 potraviny HORESKO s.r.o 559,17 € 15.01.2020 Faktúra
0009/2020 potraviny HORESKO s.r.o 509,07 € 14.01.2020 Objednávka
0010/2020 potraviny HORESKO s.r.o 559,17 € 14.01.2020 Objednávka
DFB/20/0017 plyn nedoplatok za rok 2019 - kuchyňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 301,91 € 14.01.2020 Faktúra
DFB/20/0018 iSPIN Asseco Solutions, a.s. 964,51 € 14.01.2020 Faktúra
DFB/20/0005 obedy Marián Kolarčík 75,92 € 13.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0004 potraviny ATC-JR, s.r.o. 855,97 € 13.01.2020 Faktúra
DFB/20/0006 mobily Orange Slovensko, a.s. 34,00 € 13.01.2020 Faktúra
DFB/20/0007 plyn - kuchyňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 289,00 € 13.01.2020 Faktúra
DFB/20/0008 plyn - škola Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 536,00 € 13.01.2020 Faktúra
DFB/20/0009 elektrina - škola + kuchyňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 925,11 € 13.01.2020 Faktúra
DFB/20/0010 elektrina - škola Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 546,00 € 13.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0005 potraviny HORESKO s.r.o 414,35 € 13.01.2020 Faktúra
DFB/20/0011 MO A IKARO s.r.o. 20,83 € 13.01.2020 Faktúra
DFB/20/0012 MO A Bujňák Štefan 13,00 € 13.01.2020 Faktúra
DFB/20/0013 elektronická registratúra SWAN, a.s. 60,00 € 13.01.2020 Faktúra
DFB/20/0014 kuchynský odpad INTA, s.r.o. 15,60 € 13.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »