Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4467
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
032/2018 skipasy - lyžiarsky kurz Erika Meltzerová 180,00 € 16.02.2018 Objednávka
0033/2018 potraviny HORESKO s.r.o 640,12 € 15.02.2018 Objednávka
DFB/18/0043 elektrina - škola + kuchyňa Slovesnký plynárenský priemysel, a.s. 1 062,42 € 14.02.2018 Faktúra
DFB/18/0044 školský materiál Učebné pomôcky, s.r.o. 19,30 € 14.02.2018 Faktúra
0032/2018 kuracie mäso a potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 145,75 € 14.02.2018 Objednávka
DFJ/18/0028 sendvič a chlieb Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 39,19 € 13.02.2018 Faktúra
DFJ/18/0029 mrazená zelenina a potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 532,25 € 13.02.2018 Faktúra
0031/2018 mrazená zelenina a potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 532,25 € 12.02.2018 Objednávka
DFB/18/0041 kvalifikovaný certifikát mandátny Disig, a.s. 36,00 € 12.02.2018 Faktúra
DFB/18/0042 poplatok za prenájom priestoru na servere Verejná informačná služba, spol. s r.o. 117,60 € 12.02.2018 Faktúra
DFJ/18/0027 potraviny MILK-AGRO, spol. s r. o. 224,86 € 12.02.2018 Faktúra
DFB/18/0039 kuchynský odpad INTA, s.r.o. 23,40 € 09.02.2018 Faktúra
DFB/18/0040 mobily Orange Slovensko, a.s. 52,97 € 09.02.2018 Faktúra
0030/2018 chlieb Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 28,99 € 09.02.2018 Objednávka
030/2018 školský materiál Učebné pomôcky, s.r.o. 19,30 € 09.02.2018 Objednávka
031/2018 učebné pomôcky AFT BRATISLAVA, s.r.o. 157,86 € 09.02.2018 Objednávka
0029/2018 potraviny MILK-AGRO, spol. s r. o. 224,86 € 08.02.2018 Objednávka
DFB/18/0034 OSJaL Bujňák Štefan 23,40 € 07.02.2018 Faktúra
DFJ/18/0025 ryby a potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 495,06 € 07.02.2018 Faktúra
0028/2018 potraviny ASTERA s.r.o. 725,24 € 07.02.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »