Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5025
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0264 elektrina - škola + kuchyňa Slovesnký plynárenský priemysel, a.s. 823,07 € 12.10.2018 Faktúra
DFB/18/0265 kancelársky materiál Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE 17,94 € 12.10.2018 Faktúra
0142/2018 kuracie mäso a potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 133,13 € 12.10.2018 Objednávka
152/2018 kancelársky materiál Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE 17,94 € 11.10.2018 Objednávka
DFB/18/0262 kuchynský odpad INTA, s.r.o. 23,40 € 11.10.2018 Faktúra
DFJ/18/0139 potraviny HORESKO s.r.o 702,97 € 11.10.2018 Faktúra
DFB/18/0263 učebné pomôcky Panta Rhei, s.r.o. 50,00 € 11.10.2018 Faktúra
0143/2018 potraviny ATC-JR, s.r.o. 318,27 € 11.10.2018 Objednávka
0141/2018 potraviny HORESKO s.r.o 702,97 € 10.10.2018 Objednávka
DFB/18/0259 poistenie zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa, a.s. 295,00 € 10.10.2018 Faktúra
DFJ/18/0138 kuracie mäso a potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 371,93 € 10.10.2018 Faktúra
2018/24/24i Poistná zmluva číslo: 6004410337 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 0,00 € 09.10.2018 Zmluva
2018/22/22i Poistná zmluva číslo: 2406247403 Generali Poisťovňa, a.s. 0,00 € 09.10.2018 Zmluva
2018/23/23i Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 0,00 € 09.10.2018 Zmluva
DFJ/18/0137 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 233,91 € 09.10.2018 Faktúra
0140/2018 kuracie mäso a potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 371,93 € 09.10.2018 Objednávka
DFB/18/0261 mobily Orange Slovensko, a.s. 37,51 € 09.10.2018 Faktúra
0139/2018 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 233,91 € 08.10.2018 Objednávka
DFB/18/0256 chemické čistenie plynového kotla SOBWATER, s.r.o. 799,20 € 08.10.2018 Faktúra
DFB/18/0257 elektronická registratúra SWAN, a.s. 60,00 € 08.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »