Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2891
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0100 za mobil Slovak Telecom 15,72 € 09.08.2024 Faktúra
028/19 Objednávame si u Vás renovovaný toner pre Xerox 3635 (1ks) a HP 278X (1ks) Robert Hriž - Ecolive 0,00 € 08.10.2019 Objednávka
027/19 Objednávame u Vás pracovné zošity s názvom: (NE)ZABUDNUTÉ TRAGÉDIE (z histórie dnešného Prešovského kraja). DEPORTÁCIE. Počet výtlačkov: 56 ks v hodnote: 236,- Eur / jednotková cena: 4,- Eur. Anna Petrík Nagyová IMAGE (Vydavateľstvo Anna Nagyová) 0,00 € 01.10.2019 Objednávka
DFJ/19/0141 za potraviny Mária Berežná 754,92 € 27.09.2019 Faktúra
DFB/19/0119 deratizácia a monitoring výskytu škodcov MR SERVIS 60,00 € 26.09.2019 Faktúra
DFJ/19/0140 za potraviny MAKOS 172,24 € 25.09.2019 Faktúra
DFJ/19/0138 za potraviny CIMBAĽÁK 17,65 € 24.09.2019 Faktúra
DFJ/19/0139 za potraviny CIMBAĽÁK 142,41 € 24.09.2019 Faktúra
DFJ/19/0137 za potraviny Bidfood Slovakia 226,95 € 23.09.2019 Faktúra
DFB/19/0118 4-zásuvková kartotéka Lyreco CE, Se 216,00 € 20.09.2019 Faktúra
026/19 Objednávame si u Vás deratizáciu a monitoring výskytu škodcov. MR SERVIS 0,00 € 19.09.2019 Objednávka
DFJ/19/0134 za potraviny MAKOS 159,11 € 19.09.2019 Faktúra
DFJ/19/0136 za potraviny MAKOS 145,13 € 19.09.2019 Faktúra
DFB/19/0117 vývoz odpadu Mesto Svidník 467,50 € 19.09.2019 Faktúra
DFB/19/0115 prenájom rohoží Lindstrom 17,28 € 18.09.2019 Faktúra
DFJ/19/0133 za potraviny Bidfood Slovakia 277,55 € 18.09.2019 Faktúra
DFJ/19/0135 za potraviny EASTFOOD 430,38 € 18.09.2019 Faktúra
DFB/19/0114 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov GULA Peter 54,50 € 17.09.2019 Faktúra
DFJ/19/0131 za potraviny CIMBAĽÁK 7,75 € 17.09.2019 Faktúra
DFJ/19/0132 za potraviny CIMBAĽÁK 104,13 € 17.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »