Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2817
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFS/19/0008 za obedy ŠJ pri Gymnáziu 99,90 € 28.06.2019 Faktúra
DFS/19/0007 ubytovanie osôb a prenájom areálu Podduklianske osvetové stredisko 170,00 € 27.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0115 za potraviny CIMBAĽÁK 18,17 € 27.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0116 za potraviny Juraj Maťaš - Pekáreň 60,00 € 27.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0117 za potraviny Mária Berežná 590,51 € 27.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0114 za potraviny CIMBAĽÁK 60,03 € 26.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0112 za potraviny MAKOS 40,82 € 25.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0113 za potraviny CIMBAĽÁK 45,82 € 25.06.2019 Faktúra
DFB/19/0078 vývoz odpadu Mesto Svidník 467,50 € 21.06.2019 Faktúra
DFB/19/0079 čipové karty ATOS CardOS Disig, a.s. 70,00 € 21.06.2019 Faktúra
DFB/19/0074 custom hosting Websupport 40,92 € 19.06.2019 Faktúra
DFB/19/0075 poistenie hnuteľných vecí Allianz - Slovenská poisťovňa 156,63 € 19.06.2019 Faktúra
DFB/19/0076 el. energia Východoslovenská energetika 698,58 € 19.06.2019 Faktúra
DFB/19/0077 tlačivá ŠEVT 30,76 € 19.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0111 za potraviny CIMBAĽÁK 130,50 € 19.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0109 za potraviny CIMBAĽÁK 70,11 € 17.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0110 za potraviny EASTFOOD 438,76 € 17.06.2019 Faktúra
018/19 Objednávame si u Vás ubytovanie pre 12 osôb na 1 noc (21.06.-22.06.2019). Podduklianske osvetové stredisko 0,00 € 17.06.2019 Objednávka
DFJ/19/0108 za potraviny MAKOS 183,24 € 14.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0104 za potraviny Bidfood Slovakia 19,80 € 12.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »