Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5370
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 044/20 | Objednávame u vás mesačník Manažment školy v praxi - 1 ks | Wolters Kluwer s. r. o. | 0,00 € | 26.10.2020 | Objednávka |
| 045/20 | Objednávame u vás MikroTik RouterBOARD - 1 KS, MikroTik Cloud Smart Switch - 4 ks podľa prílohy | PARTNER Retail s. r. o. | 0,00 € | 26.10.2020 | Objednávka |
| 046/20 | Objednávame u vás datacom STP zásuvku, CAT6, 2xRJ45 - 11 ks | Datacomp | 0,00 € | 26.10.2020 | Objednávka |
| DFJ/20/0060 | potraviny podľa výberu | Marko - Martin Marko1 | 344,00 € | 22.10.2020 | Faktúra |
| 10/OPP | Zmluva o dielo | Ing. Viera Raškovská | 0,00 € | 15.10.2020 | Zmluva |
| 10/OPP | Zmluva o dielo | Ing. Viera Raškovská | 0,00 € | 15.10.2020 | Zmluva |
| DFJ/20/0059 | potraviny podľa výberu | LuKraTIV s.r.o | 158,30 € | 14.10.2020 | Faktúra |
| DFP/20/0002 | čistiace prostriedky | DMJ MARKET, s.r.o. | 87,48 € | 14.10.2020 | Faktúra |
| DFJ/20/0058 | potraviny podľa výberu | DMJ MARKET, s.r.o. | 550,32 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFJ/20/0057 | potraviny podľa výberu | DMJ MARKET, s.r.o. | 520,87 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| 1/2020/PČ | čistiace prostriedky | DMJ MARKET, s.r.o. | 0,00 € | 12.10.2020 | Objednávka |
| 041/20 | Objednávame u vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu | ElektroAntoš s. r. o. | 0,00 € | 12.10.2020 | Objednávka |
| 042/20 | Objednávame u Vás spektrofotometer - l ks, cena 2.118,60 € | ITES Vranov, s. r. o. | 0,00 € | 12.10.2020 | Objednávka |
| 043/20 | Objednávame u vás vykonanie periodickej prehliadky regulátora CSB a havarijného uzáveru - kotolňa | HUTIRA Slovakia s. r. o. | 0,00 € | 12.10.2020 | Objednávka |
| 039/20 | Objednávame u vás mikroTik Cloud Smart Switch CSS326, 24x Gbit SFP port - 1 ks, mikroTik RouterBOARD cAP ac RBcAPGi-5acD2nD 2,4/5GHz 802.11b/g/n/ac - 1 ks | PEKKO s. r. o. | 0,00 € | 09.10.2020 | Objednávka |
| 040/20 | Objednávame u vás Gembird FTP kábel drôt, cat.5e, 0,51 mm CCA, 305m - 3 ks | Henrich Sonnenschein - ITSK | 0,00 € | 09.10.2020 | Objednávka |
| 27/2020 | Výmena plynových hadíc k spotrebičom v kuchyni | REMART-REAL, s.r.o | 0,00 € | 08.10.2020 | Objednávka |
| DFB/20/0234 | Servisné práce SPIN | Asseco Solutions | 387,14 € | 07.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0230 | Úprava webovej aplikácie | 7P s. r. o. | 48,00 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0232 | MAGNA ENERGIA a. s. | 612,86 € | 06.10.2020 | Faktúra |