Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4592
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/19/0069 | potraviny podľa výberu | Bidfood Slovakia s.r.o. | 60,18 € | 21.05.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0068 | potraviny podľa výberu | HoReSKO | 35,80 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0065 | potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 | DMJ MARKET, s.r.o. | 333,53 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0066 | potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 | N.S.E., s.r.o. | 39,24 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 4/P/2019 | čistiace prostriedky | DMJ MARKET, s.r.o. | 0,00 € | 16.05.2019 | Objednávka |
| 36/2019 | potraviny podľa výberu | HoReSKO | 0,00 € | 16.05.2019 | Objednávka |
| DFS/19/0002 | Prenájom zariadenia | KONTAKT M | 1 680,00 € | 16.05.2019 | Faktúra |
| 051262019 | Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb | Národný bezpečnostný úrad | 0,00 € | 15.05.2019 | Zmluva |
| DFJ/19/0067 | potraviny podľa výberu | EASTFOOD spol s. r.o | 76,97 € | 15.05.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0064 | potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 273,07 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| 35/2019 | potraviny podľa výberu | EASTFOOD spol s. r.o | 0,00 € | 14.05.2019 | Objednávka |
| DFB/19/0136 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko,a.s. | 103,90 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0135 | Toner, USB kľúč | 3 SOFT,s.r.o | 107,50 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0133 | Správa kotolne | BYTERM VT | 160,00 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0132 | Poplatok za školenie | Asociácia správcov registratúry | 39,00 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0128 | Poplatok za VUCNET | T Com | 131,45 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0129 | Telefónne poplatky | T Com | 66,06 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0130 | Telefónne poplatky - ŠJ | T Com | 11,40 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0131 | Za služby BOZP | Ing. Viera Raškovská | 40,00 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0127 | Elektrická energia | MAGNA ENERGIA a. s. | 778,14 € | 07.05.2019 | Faktúra |