Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4811
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 050/19 | Objednávame u vás náplň do plynového kahana Propán Bután 190 g - 15 ks | Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia | 0,00 € | 15.10.2019 | Objednávka |
| 051/19 | Objednávame u vás kompatibilnú lampu bez modulu do BENQ MX852UST+ - 2 ks | Web Retail s. r. o. | 0,00 € | 15.10.2019 | Objednávka |
| DFJ/19/0116 | potraviny podľa výberu | Bidfood Slovakia s.r.o. | 198,92 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 045/19 | Objednávame u vás tovar v hodnote 15.428,63 eur podľa prílohy | PMS Delta s. r. o. | 0,00 € | 07.10.2019 | Objednávka |
| 046/19 | Objednávame u vás tovar v hodnote 4.662,00 eur podľa prílohy | Alemat.cz, spol. s r. o. | 0,00 € | 07.10.2019 | Objednávka |
| 047/19 | Objednávame u vás tovar v hodnote 1.569,60 eur podľa prílohy | RNDr. Peter Demkanin - PD COMP | 0,00 € | 07.10.2019 | Objednávka |
| 048/19 | Objednávame u vás kameru pre BIO počet 5 ks v celkovej hodnote 295,00 eur | OPTINO s. r. o. | 0,00 € | 07.10.2019 | Objednávka |
| 049/19 | Objednávame u vás notebook HP 250 G7 Asteroid Silver počet 51 ks v celkovej hodnote 21.771,90 eur | CONA, s. r. o. | 0,00 € | 07.10.2019 | Objednávka |
| DFJ/19/0111 | potraviny podľa výberu | ATC - JR, s.r.o | 260,84 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0112 | potraviny podľa výberu | ATC - JR, s.r.o | 65,06 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0113 | potraviny podľa výberu | Marko - Martin Marko1 | 329,94 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0114 | potraviny podľa výberu | Marko - Martin Marko1 | 354,53 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0115 | potraviny podľa výberu | Marko - Martin Marko1 | 918,44 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0254 | Pracovné zošity | Anna Petrík Nagyová IMAGE /Vydavateľstvo Anna Nagyová/ | 292,00 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 52/2019 | potraviny podľa výberu | ATC - JR, s.r.o | 0,00 € | 03.10.2019 | Objednávka |
| 53/2019 | potraviny podľa výberu | Bidfood Slovakia s.r.o. | 0,00 € | 03.10.2019 | Objednávka |
| 044/19 | Objednávame u vás vykonanie ročnej prehliadky regulátora tlaku plynu | HUTIRA Slovakia s. r. o. | 0,00 € | 02.10.2019 | Objednávka |
| DFB/19/0248 | Učebné pomôcky TEV | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 248,71 € | 02.10.2019 | Faktúra |
| 54/2019 | zelenina a ovocie podľa výberu | N.S.E., s.r.o. | 0,00 € | 02.10.2019 | Objednávka |
| 042/19 | Objednávame u vás pracovné zošity s názvom: /NE/ZABUDNUTÉ TRAGÉDIE /z histórie dnešného Prešovského kraja/. DEPORTÁCIE. Počet výtlačkov: 73 ks v hodnote 292,00 Eur /jednotková cena: 4,00 Eur | Anna Petrík Nagyová IMAGE /Vydavateľstvo Anna Nagyová/ | 0,00 € | 01.10.2019 | Objednávka |