Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5001
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
003/20 Objednávame u vás stravné lístky - kupóny 100 ks á 3,83 eur Up Slovensko, s. r. o. 0,00 € 10.01.2020 Objednávka
1/2020 POTRAVINY Lukrativ 0,00 € 08.01.2020 Objednávka
2/2020 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 0,00 € 08.01.2020 Objednávka
001/20 Objednávame u vás kancelárske potreby podľa výberu - rok 2020 ALDA-EVA 0,00 € 02.01.2020 Objednávka
002/20 Objednávame u vás úpravu webovej aplikácie 7P s. r. o. 0,00 € 02.01.2020 Objednávka
6 Dodatok MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 31.12.2019 Zmluva
063/19 Objednávame u Vás počítač Intel Core i3-8100 - 1 ks a externý disk ADATA HD710P 1TB - 1 ks podľa ponuky 7P s. r. o. 0,00 € 20.12.2019 Objednávka
DFB/19/0334 Výmena výdajného terminálu - šj JIS-SK 2 298,00 € 20.12.2019 Faktúra
DFB/19/0335 Počítač 7P s. r. o. 559,00 € 20.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0152 potraviny podľa výberu Lukrativ 504,98 € 19.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0153 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 895,48 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0330 UP pre Bio OPTINO s. r. o. 295,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0331 UP pre FYZ a CHE PMS Delta s. r. o. 15 428,63 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0332 UP na TEV WIN-SPORT s. r. o. 848,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFP/19/0033 čistiace prostriedky DMJ MARKET, s.r.o. 250,82 € 19.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0149 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 24,43 € 18.12.2019 Faktúra
DFP/19/0032 kuchynský inventár podľa výberu Blažej Cirner - CB veľkoobchod 633,17 € 18.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0150 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 877,59 € 18.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0151 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 850,34 € 18.12.2019 Faktúra
DFP/19/0031 obrusovna priesvitná PRAKTIK Textil s.r.o 199,92 € 17.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »