Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5461
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/21 | Objednávame u vás jedálny kupón - 880 ks á 3,83 eur | Up Slovensko, s. r. o. | 0,00 € | 22.01.2021 | Objednávka |
| DFB/21/0025 | Orange Slovensko,a.s. | 1,00 € | 15.01.2021 | Faktúra | |
| DFB/21/0024 | Orange Slovensko,a.s. | 20,00 € | 15.01.2021 | Faktúra | |
| DFB/21/0023 | Orange Slovensko,a.s. | 10,63 € | 15.01.2021 | Faktúra | |
| DFB/21/0022 | Orange Slovensko,a.s. | 10,12 € | 15.01.2021 | Faktúra | |
| DFB/21/0021 | Orange Slovensko,a.s. | 22,50 € | 15.01.2021 | Faktúra | |
| DFB/21/0020 | Orange Slovensko,a.s. | 10,18 € | 15.01.2021 | Faktúra | |
| DFB/21/0016 | Asseco Solutions | 26,88 € | 15.01.2021 | Faktúra | |
| DFB/21/0015 | Asseco Solutions | 964,51 € | 15.01.2021 | Faktúra | |
| DFB/21/0014 | Asseco Solutions | 387,14 € | 15.01.2021 | Faktúra | |
| DFB/21/0010 | AutoCont SK | 25,49 € | 14.01.2021 | Faktúra | |
| DFB/21/0012 | MAGNA ENERGIA a. s. | 262,79 € | 14.01.2021 | Faktúra | |
| DFB/21/0006 | BYTERM VT | 160,00 € | 12.01.2021 | Faktúra | |
| DFB/21/0011 | Slovak Telekom, a. s. | 58,80 € | 12.01.2021 | Faktúra | |
| DFB/21/0009 | Slovenský plynárenský priemysel | 56,00 € | 12.01.2021 | Faktúra | |
| DFB/21/0008 | Slovenský plynárenský priemysel | 248,00 € | 12.01.2021 | Faktúra | |
| DFB/21/0007 | Lindstrom s.r.o. | 85,98 € | 07.01.2021 | Faktúra | |
| 11-419624 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Union poisťovňa, a.s. | 201,04 € | 01.01.2021 | Zmluva |
| 11-419625 | Pistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Union poisťovňa, a.s. | 2 918,84 € | 01.01.2021 | Zmluva |
| DFB/21/0003 | Ing. Viera Raškovská | 100,00 € | 01.01.2021 | Faktúra |