Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5092
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2020 | potraviny podľa výberu | ATC - JR, s.r.o | 0,00 € | 14.02.2020 | Objednávka |
| DFB/20/0055 | Dodávka plynu | ELGAS | 1 446,56 € | 13.02.2020 | Faktúra |
| 8/2020 | potraviny podľa výberu | Bidfood Slovakia s.r.o. | 0,00 € | 13.02.2020 | Objednávka |
| 012/20 | Objednávame u vás školské tlačivá podľa prílohy | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív | 0,00 € | 13.02.2020 | Objednávka |
| 013/20 | Objednávame u vás športové poháre - 6 ks /OK basketbal SŠ/ v cene cca 100,00 eur | WIN-SPORT s. r. o. | 0,00 € | 13.02.2020 | Objednávka |
| DFB/20/0054 | Kancelárske potreby | ALDA-EVA | 812,33 € | 12.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0051 | Škárovačka, rukavice, vedro | ELA VRANOV s. r. o. | 31,26 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0050 | Preplatok za vrátený tovar | ELA VRANOV s. r. o. | -92,09 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0052 | Telefónne poplatky - šj | Orange Slovensko,a.s. | 42,00 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0045 | VVLK - ubytovanie, strava | M+B spol. s r. o. | 6 800,00 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0046 | VVLK - skipasy | SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a. s. | 1 632,00 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0044 | Odborné prehliadky a skúšky VTZ - kotolňa | PLYNOSERVIS | 399,60 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0048 | VVLK - doprava | Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos | 718,00 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0047 | VVLK - prenájom lyžiarskej výstroje | WIN-SPORT s. r. o. | 1 050,00 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0043 | Spotrebný materiál /Robotika/ | 7P s. r. o. | 4 998,17 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0039 | Správa kotolne 2/2020 | BYTERM VT | 160,00 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0041 | Poplatok VUCNET | Slovak Telekom, a. s. | 58,80 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0040 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a. s. | 66,52 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0038 | Členský poplatok SANET | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 33,00 € | 05.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0037 | Odber kuchynského odpadu | EM-SA s. r. o. | 32,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |