Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4893
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFP/19/0017 | potraviny podľa výberu | Marko - Martin Marko1 | 65,02 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0133 | potraviny podľa výberu | ATC - JR, s.r.o | 30,86 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| DFP/19/0018 | potraviny podľa výberu | ATC - JR, s.r.o | 110,75 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0134 | potraviny podľa výberu | N.S.E., s.r.o. | 79,97 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0135 | potraviny podľa výberu | Bidfood Slovakia s.r.o. | 286,82 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| DFP/19/0019 | potraviny podľa výberu | LuKraTIV s.r.o | 103,18 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0297 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko,a.s. | 86,74 € | 14.11.2019 | Faktúra |
| 58/2019 | potraviny | ATC - JR, s.r.o | 0,00 € | 13.11.2019 | Objednávka |
| DFP/19/0014 | potraviny podľa výberu | N.S.E., s.r.o. | 64,75 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0290 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 1 560,53 € | 11.11.2019 | Faktúra | |
| DFP/19/0015 | potraviny podľa výberu | DMJ MARKET, s.r.o. | 41,62 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFP/19/0016 | potraviny podľa výberu | DMJ MARKET, s.r.o. | 179,03 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0291 | Správa kotolne | BYTERM VT | 160,00 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0289 | Erasmus+ | PhDr. Maroš Mitrik | 21 483,00 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0130 | potraviny podľa výberu | Marko - Martin Marko1 | 883,06 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0131 | potraviny podľa výberu | Marko - Martin Marko1 | 564,10 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0132 | potraviny podľa výberu | Lukrativ | 979,86 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0285 | Slovak Telekom, a. s. | 11,76 € | 07.11.2019 | Faktúra | |
| DFB/19/0286 | Slovak Telekom, a. s. | 68,58 € | 07.11.2019 | Faktúra | |
| DFB/19/0287 | Právne služby | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. | 669,80 € | 07.11.2019 | Faktúra |