Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5092
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
9/2020 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 0,00 € 14.02.2020 Objednávka
DFB/20/0055 Dodávka plynu ELGAS 1 446,56 € 13.02.2020 Faktúra
8/2020 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 0,00 € 13.02.2020 Objednávka
012/20 Objednávame u vás školské tlačivá podľa prílohy Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 0,00 € 13.02.2020 Objednávka
013/20 Objednávame u vás športové poháre - 6 ks /OK basketbal SŠ/ v cene cca 100,00 eur WIN-SPORT s. r. o. 0,00 € 13.02.2020 Objednávka
DFB/20/0054 Kancelárske potreby ALDA-EVA 812,33 € 12.02.2020 Faktúra
DFB/20/0051 Škárovačka, rukavice, vedro ELA VRANOV s. r. o. 31,26 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0050 Preplatok za vrátený tovar ELA VRANOV s. r. o. -92,09 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0052 Telefónne poplatky - šj Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0045 VVLK - ubytovanie, strava M+B spol. s r. o. 6 800,00 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0046 VVLK - skipasy SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a. s. 1 632,00 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0044 Odborné prehliadky a skúšky VTZ - kotolňa PLYNOSERVIS 399,60 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0048 VVLK - doprava Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos 718,00 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0047 VVLK - prenájom lyžiarskej výstroje WIN-SPORT s. r. o. 1 050,00 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0043 Spotrebný materiál /Robotika/ 7P s. r. o. 4 998,17 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0039 Správa kotolne 2/2020 BYTERM VT 160,00 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0041 Poplatok VUCNET Slovak Telekom, a. s. 58,80 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0040 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 66,52 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0038 Členský poplatok SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 33,00 € 05.02.2020 Faktúra
DFB/20/0037 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 32,00 € 04.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »