Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4592
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFJ/19/0069 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 60,18 € 21.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0068 potraviny podľa výberu HoReSKO 35,80 € 20.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0065 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 DMJ MARKET, s.r.o. 333,53 € 17.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0066 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 N.S.E., s.r.o. 39,24 € 17.05.2019 Faktúra
4/P/2019 čistiace prostriedky DMJ MARKET, s.r.o. 0,00 € 16.05.2019 Objednávka
36/2019 potraviny podľa výberu HoReSKO 0,00 € 16.05.2019 Objednávka
DFS/19/0002 Prenájom zariadenia KONTAKT M 1 680,00 € 16.05.2019 Faktúra
051262019 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národný bezpečnostný úrad 0,00 € 15.05.2019 Zmluva
DFJ/19/0067 potraviny podľa výberu EASTFOOD spol s. r.o 76,97 € 15.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0064 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 273,07 € 14.05.2019 Faktúra
35/2019 potraviny podľa výberu EASTFOOD spol s. r.o 0,00 € 14.05.2019 Objednávka
DFB/19/0136 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 103,90 € 14.05.2019 Faktúra
DFB/19/0135 Toner, USB kľúč 3 SOFT,s.r.o 107,50 € 13.05.2019 Faktúra
DFB/19/0133 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFB/19/0132 Poplatok za školenie Asociácia správcov registratúry 39,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFB/19/0128 Poplatok za VUCNET T Com 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0129 Telefónne poplatky T Com 66,06 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0130 Telefónne poplatky - ŠJ T Com 11,40 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0131 Za služby BOZP Ing. Viera Raškovská 40,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0127 Elektrická energia MAGNA ENERGIA a. s. 778,14 € 07.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »