Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4754
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/19/0100 | potraviny podľa výberu | DMJ MARKET, s.r.o. | 957,61 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0101 | potraviny podľa výberu | Bidfood Slovakia s.r.o. | 396,53 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0102 | potraviny podľa výberu | EASTFOOD spol s. r.o | 76,97 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0234 | Právne služby | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. | 109,80 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 46/2019 | potraviny | EASTFOOD spol s. r.o | 0,00 € | 13.09.2019 | Objednávka |
| DFB/19/0232 | Prekrytie schodiska zubnej ambulancie | GS EUROTHERM MONT s. r. o. | 1 315,00 € | 13.09.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0230 | Notebook Acer - nastavenie | 3 SOFT,s.r.o | 30,00 € | 11.09.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0227 | Poplatok za VUCNET | Slovak Telekom, a. s. | 131,45 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0228 | Poplatok za registráciu domény | Slovak Telekom, a. s. | 23,90 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| 45/2018 | potraviny podľa výberu | Bidfood Slovakia s.r.o. | 0,00 € | 09.09.2019 | Objednávka |
| 44/2019 | potraviny podľa výberu | ATC - JR, s.r.o | 0,00 € | 09.09.2019 | Objednávka |
| DFJ/19/0098 | potraviny podľa výberu | ATC - JR, s.r.o | 368,06 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0099 | potraviny podľa výberu | Bidfood Slovakia s.r.o. | 341,86 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0222 | Dodávka a lepenie PVC krytiny | Ing. Cyril Maščuk | 2 390,00 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0224 | Správa kotolne | BYTERM VT | 160,00 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0225 | Telefónne poplatky - ŠJ | Slovak Telekom, a. s. | 11,39 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0226 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a. s. | 64,14 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0221 | Dodávka a výmena izolačného dvojskla | OKNA MARTIN TRADE s. r. o. | 67,00 € | 06.09.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0220 | Telefónne poplatky - ŠJ | Orange Slovensko,a.s. | 42,00 € | 06.09.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0219 | Presun aplikácie dokumenty | 7P s. r. o. | 158,40 € | 05.09.2019 | Faktúra |