Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5208
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0128 | Stavebný a maliarsky materiál | ELA VRANOV s. r. o. | 178,87 € | 21.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0129 | ALDA Vranov n. T. , s. r. o. | 333,00 € | 21.05.2020 | Faktúra | |
| 026/20 | Objednávame u vás uverejnenie inzerátu podľa prílohy | REGIONPRESS, s. r. o. | 0,00 € | 20.05.2020 | Objednávka |
| DFB/20/0127 | Telefónne poplatky - šj | Slovak Telekom, a. s. | 15,47 € | 19.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0126 | Služby SANET 4.-6.2020 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 150,00 € | 18.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0125 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko,a.s. | 86,50 € | 14.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0124 | Elektrická energia-vyúčtovanie 04/2020 | MAGNA ENERGIA a. s. | -149,31 € | 14.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0123 | Služby BOZP-4/2020 | Ing. Viera Raškovská | 40,00 € | 12.05.2020 | Faktúra |
| 025/20 | Stavebný a maliarsky materiál a potreby podľa výberu | ELA VRANOV s. r. o. | 0,00 € | 12.05.2020 | Objednávka |
| DFB/20/0122 | Pranie rohoží - dobropis | Lindstrom s.r.o. | -55,56 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0120 | Služby VUCNET | Slovak Telekom, a. s. | 58,80 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0119 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a. s. | 79,26 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0121 | Právne služby | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. | 591,00 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0115 | Stravné lístky | Up Slovensko, s. r. o. | 2 298,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0117 | Správa kotolne - 05/2020 | BYTERM VT | 160,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0118 | Elektrická energia - preddavok | MAGNA ENERGIA a. s. | 612,86 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0116 | Telefónne poplatky - šj | Orange Slovensko,a.s. | 42,26 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| 024/20 | Jedálny kupón 600 ks á 3,83 eur | Up Slovensko, s. r. o. | 0,00 € | 04.05.2020 | Objednávka |
| DFB/20/0114 | Výkon zodpovednej osoby GDPR | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 48,00 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0113 | Penále | Úrad pre verejné obstarávanie | 650,00 € | 30.04.2020 | Faktúra |