Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4674
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
01/07/2019 Zmluva o dielo RD-SYSTÉM, s. r. o. 0,00 € 08.07.2019 Zmluva
43/2019 obrusovina priesvitná 105 m PRAKTIK Textil s.r.o 0,00 € 08.07.2019 Objednávka
030/19 Objednávame u vás gcd Hosting od 11.07.2019 do 10.07.2020 WebSupport, s. r. o. 0,00 € 04.07.2019 Objednávka
DFJ/19/0096 potraviny podľa výberu LuKraTIV s.r.o 627,21 € 27.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0097 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 581,11 € 27.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0090 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 60,86 € 26.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0091 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 646,70 € 26.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0095 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 428,09 € 26.06.2019 Faktúra
DFB/19/0170 GDPR-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 24.06.2019 Faktúra
DFB/19/0169 Kancelárske potreby a tonery ALDA-EVA 89,54 € 21.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0088 potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2019 N.S.E., s.r.o. 199,01 € 19.06.2019 Faktúra
DFB/19/0168 Jedálne kupóny Up Slovensko, s. r. o. 1 149,00 € 19.06.2019 Faktúra
028/19 Objednávame u vás jedálne kupóny - 300 kusov á 3,83 eur Up Slovensko, s. r. o. 0,00 € 18.06.2019 Objednávka
DFB/19/0166 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 296,78 € 18.06.2019 Faktúra
DFB/19/0167 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 2 244,91 € 18.06.2019 Faktúra
029/19 Objednávame u vás vykonanie servisných prác na počítačovej sieti, toner HP LaserJet P2055d - 1 ks 7P s. r. o. 0,00 € 18.06.2019 Objednávka
DFJ/19/0086 potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2019 DMJ MARKET, s.r.o. 659,45 € 17.06.2019 Faktúra
DFB/19/0164 Poistenie majetku - ŠJ Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 407,04 € 17.06.2019 Faktúra
DFB/19/0165 Dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 1 352,52 € 17.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0087 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 35,42 € 14.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »