Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4674
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | Zmluva o dielo | RD-SYSTÉM, s. r. o. | 0,00 € | 08.07.2019 | Zmluva |
| 43/2019 | obrusovina priesvitná 105 m | PRAKTIK Textil s.r.o | 0,00 € | 08.07.2019 | Objednávka |
| 030/19 | Objednávame u vás gcd Hosting od 11.07.2019 do 10.07.2020 | WebSupport, s. r. o. | 0,00 € | 04.07.2019 | Objednávka |
| DFJ/19/0096 | potraviny podľa výberu | LuKraTIV s.r.o | 627,21 € | 27.06.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0097 | potraviny podľa výberu | Marko - Martin Marko1 | 581,11 € | 27.06.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0090 | potraviny podľa výberu | N.S.E., s.r.o. | 60,86 € | 26.06.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0091 | potraviny podľa výberu | DMJ MARKET, s.r.o. | 646,70 € | 26.06.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0095 | potraviny podľa výberu | DMJ MARKET, s.r.o. | 428,09 € | 26.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0170 | GDPR-výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 48,00 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0169 | Kancelárske potreby a tonery | ALDA-EVA | 89,54 € | 21.06.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0088 | potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2019 | N.S.E., s.r.o. | 199,01 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0168 | Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 1 149,00 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| 028/19 | Objednávame u vás jedálne kupóny - 300 kusov á 3,83 eur | Up Slovensko, s. r. o. | 0,00 € | 18.06.2019 | Objednávka |
| DFB/19/0166 | Poistenie majetku | Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. | 296,78 € | 18.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0167 | Poistenie majetku | Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. | 2 244,91 € | 18.06.2019 | Faktúra |
| 029/19 | Objednávame u vás vykonanie servisných prác na počítačovej sieti, toner HP LaserJet P2055d - 1 ks | 7P s. r. o. | 0,00 € | 18.06.2019 | Objednávka |
| DFJ/19/0086 | potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2019 | DMJ MARKET, s.r.o. | 659,45 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0164 | Poistenie majetku - ŠJ | Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. | 407,04 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0165 | Dodávka vody | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 1 352,52 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| DFJ/19/0087 | potraviny podľa výberu | Bidfood Slovakia s.r.o. | 35,42 € | 14.06.2019 | Faktúra |