Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4738
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
ZO/2018A19535-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s. r. o. 0,00 € 05.11.2018 Zmluva
SC/19/03/016 Zmluva o poskytovaní služieb KOMENSKY VIRAL s. r. o. 0,00 € 11.03.2019 Zmluva
KŽP-PO4-SC431-2015-6/023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 0,00 € 18.07.2016 Zmluva
KZ 2019 Kolektívna zmluva ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 0,00 € 01.03.2019 Zmluva
GYVT/Pl/2016 Zmluva o dielo UNIPROM s. r. o. 0,00 € 12.09.2016 Zmluva
DFS/19/0002 Prenájom zariadenia KONTAKT M 1 680,00 € 16.05.2019 Faktúra
DFS/19/0001 Podanie stravy - slávnostný obed Školská jedáleň - podnikateľská činnosť 250,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFS/18/0002 Poukážky Lekáreň Centrum VT s. r. o. 1 100,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFS/18/0001 Prenájom priestorov Grand hotel Permon, s. r. o. 2 400,00 € 18.06.2018 Faktúra
DFS/17/0001 Prenájom zariadenia KONTAKT M 2 070,00 € 12.06.2017 Faktúra
DFS/16/0002 Prenájom priestorov hotel KONTAKT KONTAKT M 2 430,00 € 06.06.2016 Faktúra
DFS/16/0001 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 60,00 € 10.02.2016 Faktúra
DFS/15/0004 Za stravné lístky Ing. Ján Hreha - firma Domaša 240,00 € 24.06.2015 Faktúra
DFS/15/0003 Prenájom ubytovacieho zariadenia Grupa TRIP, Spólka z o. o. S. K. A. 4 117,00 € 19.06.2015 Faktúra
DFS/15/0002 slávnostný obed ku Dňu učiteľov Školská jedáleň pri Gymnáziu 1 204,00 € 30.03.2015 Faktúra
DFS/15/0001 Za pohostenie DMJ MARKET, s.r.o. 101,00 € 12.03.2015 Faktúra
DFS/14/0008 Slávnostný obed Hotel PATRIOT T and B, s. r. o. 347,70 € 23.12.2014 Faktúra
DFS/14/0007 stravné lístky - 300 ks á 0,60 Ing. Ján Hreha - firma Domaša 180,00 € 15.12.2014 Faktúra
DFS/14/0006 za stravné lístky AMK Slovakia spol. s r. o. 30,00 € 09.10.2014 Faktúra
DFS/14/0005 za stravné lístky AMK Slovakia spol. s r. o. 60,00 € 28.08.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »