Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4738
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/13/0089 AutoCont SK 193,28 € 18.04.2013 Faktúra
DFB/13/0090 Lindstrom s.r.o. 26,38 € 23.04.2013 Faktúra
DFP/13/0017 ARCUS, Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 55,20 € 24.04.2013 Faktúra
DFP/13/0014 DMJ MARKET, s.r.o. 71,51 € 25.04.2013 Faktúra
DFP/13/0015 LuKraTIV s.r.o 105,23 € 26.04.2013 Faktúra
DFB/13/0096 Radoslav Varga - VaRado 400,00 € 27.04.2013 Faktúra
DFB/13/0091 Ing. Viera Raškovská 40,00 € 29.04.2013 Faktúra
DFB/13/0100 TULIP Invest s.r.o. 1 260,00 € 30.04.2013 Faktúra
DFJ/13/0047 Marko - Martin Marko1 1 239,23 € 30.04.2013 Faktúra
DFJ/13/0046 LuKraTIV s.r.o 1 496,50 € 30.04.2013 Faktúra
DFJ/13/0043 DMJ MARKET, s.r.o. 1 668,90 € 30.04.2013 Faktúra
DFP/13/0016 Marko - Martin Marko1 87,58 € 02.05.2013 Faktúra
DFB/13/0095 Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 12,24 € 02.05.2013 Faktúra
DFB/13/0094 ELGAS 2 972,00 € 02.05.2013 Faktúra
DFB/13/0093 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,98 € 02.05.2013 Faktúra
DFB/13/0092 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8,30 € 02.05.2013 Faktúra
53/5/2013 Objednávka potravinového tovaru podľa výberu v čase od 02.5.2013 do 31.5.2013 LuKraTIV s.r.o 0,00 € 02.05.2013 Objednávka
52/5/2013 Objednávka koreňovej zeleniny, zemiakov, kapusty, ovocia podľa výbevu v čase od 02.5.2013 do 31.5.2013 Marko - Martin Marko1 0,00 € 02.05.2013 Objednávka
51/5/2013 Objednávka mäsa, mäsových výrobkov podľa výberu v čase od 2.5.2013 DMJ MARKET, s.r.o. 0,00 € 02.05.2013 Objednávka
49/5/2013 Objednávka potravinového tovaru podľa výberu v čase od 2.5.2013 do 15.5.2013 DMJ MARKET, s.r.o. 0,00 € 02.05.2013 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »