Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4738
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
22/P/2013 Objednávka zeleniny, zemiakov podľa výberu Marko - Martin Marko1 0,00 € 24.05.2013 Objednávka
21/P/2013 Objednávka potravinového tovaru podľa výberu LuKraTIV s.r.o 0,00 € 24.05.2013 Objednávka
27/P/2013 Objednávka - Matica RE 22 / na mäsový mlynček/ nôž krížový ELEKTROSERVIS, Liška Michal 0,00 € 31.05.2013 Objednávka
DFB/13/0133 ELGAS 2 878,00 € 04.06.2013 Faktúra
DFP/13/0021 LuKraTIV s.r.o 36,19 € 31.05.2013 Faktúra
DFB/13/0123 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,98 € 03.06.2013 Faktúra
DFB/13/0122 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8,30 € 03.06.2013 Faktúra
DFJ/13/0055 LuKraTIV s.r.o 915,61 € 31.05.2013 Faktúra
DFJ/13/0054 DMJ MARKET, s.r.o. 410,23 € 31.05.2013 Faktúra
DFJ/13/0053 DMJ MARKET, s.r.o. 1 174,09 € 31.05.2013 Faktúra
DFB/13/0121 Marian Mokroluský 190,00 € 29.05.2013 Faktúra
DFB/13/0119 HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky 273,00 € 29.05.2013 Faktúra
DFB/13/0118 HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky 59,88 € 28.05.2013 Faktúra
DFP/13/0020 DMJ MARKET, s.r.o. 124,10 € 29.05.2013 Faktúra
DFP/13/0019 DMJ MARKET, s.r.o. 65,54 € 29.05.2013 Faktúra
DFP/13/0018 Jozef Hrunený - Cukráreň JADRANKA 112,45 € 28.05.2013 Faktúra
DFB/13/0115 ALDA-EVA 394,65 € 27.05.2013 Faktúra
DFB/13/0113 Ladislav Paľko 44,20 € 23.05.2013 Faktúra
DFB/13/0112 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 150,00 € 23.05.2013 Faktúra
DFJ/13/0052 ATC - JR, s.r.o 272,35 € 17.05.2013 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »