Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4862
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0271 Nová verzia programu PaM AutoCont SK 25,49 € 25.10.2019 Faktúra
10/P/2019 potraviny Lukrativ 0,00 € 24.10.2019 Objednávka
7/P/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 0,00 € 23.10.2019 Objednávka
8/P/2019 potraviny DMJ MARKET, s.r.o. 0,00 € 23.10.2019 Objednávka
9/P/2019 potraviny Marko - Martin Marko1 0,00 € 23.10.2019 Objednávka
DFJ/19/0119 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 746,72 € 22.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0120 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 955,93 € 22.10.2019 Faktúra
052/19 Objednávame u vás 2 letenky dňa 01. 12. 2019 trasa Budapešť-Istanbul a 2 letenky dňa 05. 12. 2019 trasa Istanbul-Budapešť PELICANTRAVEL.COM s. r. o. 0,00 € 21.10.2019 Objednávka
DFB/19/0270 Poplatok za seminár Regionálne vzdelávacie centrum 20,00 € 21.10.2019 Faktúra
DFB/19/0267 Telefónne poplatky - šj Orange Slovensko,a.s. 42,47 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0269 Prehliadka regulátora tlaku plynu HUTIRA Slovakia s. r. o. 108,00 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0268 Program MAGMA AutoCont SK 25,49 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0266 Prenájom a pranie rohoží Lindstrom s.r.o. 68,22 € 16.10.2019 Faktúra
050/19 Objednávame u vás náplň do plynového kahana Propán Bután 190 g - 15 ks Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia 0,00 € 15.10.2019 Objednávka
051/19 Objednávame u vás kompatibilnú lampu bez modulu do BENQ MX852UST+ - 2 ks Web Retail s. r. o. 0,00 € 15.10.2019 Objednávka
DFB/19/0265 Náplň do plynového kahana Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia 94,85 € 15.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0117 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 106,73 € 15.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0118 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 370,06 € 15.10.2019 Faktúra
DFB/19/0263 Služby BOZP - 08/2019 Ing. Viera Raškovská 40,00 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0262 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 87,22 € 14.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »