Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5131
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFJ/20/0030 potraviny podľa výberu LuKraTIV s.r.o 398,60 € 25.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0029 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 59,86 € 24.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0027 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 865,58 € 24.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0028 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 293,24 € 21.02.2020 Faktúra
11/2020 potraviny podľa výberu v hodnote 59,86 € Bidfood Slovakia s.r.o. 0,00 € 20.02.2020 Objednávka
DFJ/20/0026 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 976,08 € 19.02.2020 Faktúra
DFB/20/0060 Telefónne poplatky - ŠJ Slovak Telekom, a. s. 12,58 € 18.02.2020 Faktúra
DFB/20/0059 Služby počítačovej siete SANET 1. Q Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 150,00 € 18.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0023 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 58,71 € 17.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0025 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 295,04 € 17.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0024 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 166,48 € 17.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0022 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 48,96 € 17.02.2020 Faktúra
DFB/20/0058 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 66,39 € 17.02.2020 Faktúra
10/2019 potraviny podľa výberu v hodnote 48,96 € ATC - JR, s.r.o 0,00 € 14.02.2020 Objednávka
9/2020 potraviny podľa výberu v hodnote 166,48 € ATC - JR, s.r.o 0,00 € 14.02.2020 Objednávka
DFB/20/0056 Školské tlačivá Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 192,11 € 14.02.2020 Faktúra
DFB/20/0057 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 86,62 € 14.02.2020 Faktúra
014/20 Objednávame u vás switch ZyXEL GS1100-24-1 ks, redukciu micro HDMI-19 KS, redukciu HDMI-VGA - 19 ks 7P s. r. o. 0,00 € 14.02.2020 Objednávka
DFB/20/0055 Dodávka plynu ELGAS 1 446,56 € 13.02.2020 Faktúra
8/2020 potraviny podľa výberu v hodnote 293,24 € Bidfood Slovakia s.r.o. 0,00 € 13.02.2020 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »