Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4740
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0212 Služby SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 150,00 € 21.08.2019 Faktúra
DFB/19/0211 Prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 42,72 € 21.08.2019 Faktúra
1/2019 Rámcová dohoda DMJ MARKET, s.r.o. 0,00 € 19.08.2019 Zmluva
2/2019 Rámcová dohoda DMJ MARKET, s.r.o. 0,00 € 19.08.2019 Zmluva
DFB/19/0209 Práce na serveri 7P s. r. o. 192,00 € 15.08.2019 Faktúra
DFB/19/0206 Právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 270,36 € 14.08.2019 Faktúra
DFB/19/0208 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 86,86 € 14.08.2019 Faktúra
DFB/19/0205 Elektrická energia - vyúčtovanie MAGNA ENERGIA a. s. -348,16 € 12.08.2019 Faktúra
DFB/19/0210 Služby BOZP Ing. Viera Raškovská 40,00 € 12.08.2019 Faktúra
DFB/19/0201 Telefónne poplatky - šj Slovak Telekom, a. s. 11,14 € 09.08.2019 Faktúra
DFB/19/0202 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 63,82 € 09.08.2019 Faktúra
DFB/19/0203 Poplatok za VUCNET Slovak Telekom, a. s. 131,45 € 09.08.2019 Faktúra
DFB/19/0204 Telefónne poplatky - šj Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 09.08.2019 Faktúra
034/19 Objednávame u vás prekrytie schodiska k zubnej ambulancii - hliníkový prístrešok + lexan s montážou GS EUROTHERM MONT s. r. o. 0,00 € 09.08.2019 Objednávka
035/19 Objednávame u vás dodávku a montáž podlahovej krytiny - 70,30 m2 - trieda 1. poschodie prístavby /UKL/ Ing. Cyril Maščuk 0,00 € 09.08.2019 Objednávka
DFB/19/0198 Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 189,45 € 07.08.2019 Faktúra
DFB/19/0199 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 68,10 € 07.08.2019 Faktúra
DFB/19/0195 dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 778,14 € 06.08.2019 Faktúra
DFB/19/0196 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 06.08.2019 Faktúra
DFB/19/0197 Systémová podpora MAGMA AutoCont SK 135,29 € 06.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »