Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5238
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0138 Telefónne poplatky - šj Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 09.06.2020 Faktúra
DFB/20/0137 Stravné kupóny Up Slovensko, s. r. o. 2 527,80 € 08.06.2020 Faktúra
027/20 Jedálny kupón 660 ks á 3,83 eur Up Slovensko, s. r. o. 0,00 € 05.06.2020 Objednávka
DFB/20/0136 Právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 222,00 € 04.06.2020 Faktúra
DFB/20/0134 Služby BOZP 5/2020 Ing. Viera Raškovská 40,00 € 03.06.2020 Faktúra
DFB/20/0135 Dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 612,86 € 03.06.2020 Faktúra
DFB/20/0133 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 02.06.2020 Faktúra
DFB/20/0132 Výkon zodpovednej osoby GDPR 6/2020 osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 01.06.2020 Faktúra
DFB/20/0131 Inzerát REGIONPRESS, s. r. o. 48,00 € 29.05.2020 Faktúra
DFB/20/0130 Prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 46,56 € 22.05.2020 Faktúra
DFB/20/0128 Stavebný a maliarsky materiál ELA VRANOV s. r. o. 178,87 € 21.05.2020 Faktúra
DFB/20/0129 ALDA Vranov n. T. , s. r. o. 333,00 € 21.05.2020 Faktúra
026/20 Objednávame u vás uverejnenie inzerátu podľa prílohy REGIONPRESS, s. r. o. 0,00 € 20.05.2020 Objednávka
DFB/20/0127 Telefónne poplatky - šj Slovak Telekom, a. s. 15,47 € 19.05.2020 Faktúra
DFB/20/0126 Služby SANET 4.-6.2020 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 150,00 € 18.05.2020 Faktúra
DFB/20/0125 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 86,50 € 14.05.2020 Faktúra
DFB/20/0124 Elektrická energia-vyúčtovanie 04/2020 MAGNA ENERGIA a. s. -149,31 € 14.05.2020 Faktúra
DFB/20/0123 Služby BOZP-4/2020 Ing. Viera Raškovská 40,00 € 12.05.2020 Faktúra
025/20 Stavebný a maliarsky materiál a potreby podľa výberu ELA VRANOV s. r. o. 0,00 € 12.05.2020 Objednávka
DFB/20/0122 Pranie rohoží - dobropis Lindstrom s.r.o. -55,56 € 11.05.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »