Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5208
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0008 Úprava webovej aplikácie 7P s. r. o. 24,00 € 08.01.2020 Faktúra
DFB/20/0007 ILLE 131,86 € 08.01.2020 Faktúra
DFB/20/0005 Telefónne poplatky - ŠJ Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 07.01.2020 Faktúra
001/20 Objednávame u vás kancelárske potreby podľa výberu - rok 2020 ALDA-EVA 0,00 € 02.01.2020 Objednávka
002/20 Objednávame u vás úpravu webovej aplikácie 7P s. r. o. 0,00 € 02.01.2020 Objednávka
DFB/20/0002 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 02.01.2020 Faktúra
DFB/20/0004 Výkon zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 02.01.2020 Faktúra
DFB/20/0003 Dodávka plynu ELGAS 2 221,00 € 02.01.2020 Faktúra
6 Dodatok MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 31.12.2019 Zmluva
063/19 Objednávame u Vás počítač Intel Core i3-8100 - 1 ks a externý disk ADATA HD710P 1TB - 1 ks podľa ponuky 7P s. r. o. 0,00 € 20.12.2019 Objednávka
DFB/19/0334 Výmena výdajného terminálu - šj JIS-SK 2 298,00 € 20.12.2019 Faktúra
DFB/19/0335 Počítač 7P s. r. o. 559,00 € 20.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0152 potraviny podľa výberu Lukrativ 504,98 € 19.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0153 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 895,48 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0330 UP pre Bio OPTINO s. r. o. 295,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0331 UP pre FYZ a CHE PMS Delta s. r. o. 15 428,63 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0332 UP na TEV WIN-SPORT s. r. o. 848,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFP/19/0033 čistiace prostriedky DMJ MARKET, s.r.o. 250,82 € 19.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0149 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 24,43 € 18.12.2019 Faktúra
DFP/19/0032 kuchynský inventár podľa výberu Blažej Cirner - CB veľkoobchod 633,17 € 18.12.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »