Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4862
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0264 Služby BOZP - 09/2019 Ing. Viera Raškovská 40,00 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0260 Kancelárske potreby ALDA-EVA 578,85 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0261 Elektrická energia - vyúčtovanie MAGNA ENERGIA a. s. 163,09 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0256 Telefónne poplatky - šj Slovak Telekom, a. s. 11,60 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0257 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 65,87 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0258 Poplatok za VUCNET Slovak Telekom, a. s. 131,45 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0259 Servisné práce SPIN Asseco Solutions 387,14 € 09.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0116 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 198,92 € 08.10.2019 Faktúra
045/19 Objednávame u vás tovar v hodnote 15.428,63 eur podľa prílohy PMS Delta s. r. o. 0,00 € 07.10.2019 Objednávka
046/19 Objednávame u vás tovar v hodnote 4.662,00 eur podľa prílohy Alemat.cz, spol. s r. o. 0,00 € 07.10.2019 Objednávka
047/19 Objednávame u vás tovar v hodnote 1.569,60 eur podľa prílohy RNDr. Peter Demkanin - PD COMP 0,00 € 07.10.2019 Objednávka
048/19 Objednávame u vás kameru pre BIO počet 5 ks v celkovej hodnote 295,00 eur OPTINO s. r. o. 0,00 € 07.10.2019 Objednávka
049/19 Objednávame u vás notebook HP 250 G7 Asteroid Silver počet 51 ks v celkovej hodnote 22.792,10 eur CONA, s. r. o. 0,00 € 07.10.2019 Objednávka
DFJ/19/0111 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 260,84 € 07.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0112 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 65,06 € 07.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0113 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 329,94 € 07.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0114 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 354,53 € 07.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0115 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 918,44 € 07.10.2019 Faktúra
DFB/19/0254 Pracovné zošity Anna Petrík Nagyová IMAGE /Vydavateľstvo Anna Nagyová/ 292,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFB/19/0253 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 07.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »