Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5028
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFJ/19/0151 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 850,34 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0326 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 296,78 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0327 Poistenie majetku - ŠJ Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 407,04 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0328 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 301,82 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0329 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 2 244,91 € 18.12.2019 Faktúra
DFP/19/0031 obrusovna priesvitná PRAKTIK Textil s.r.o 199,92 € 17.12.2019 Faktúra
DFS/19/0004 Darčekové poukážky Lekáreň Centrum VT s. r. o. 810,00 € 17.12.2019 Faktúra
16/P/2019 obrusovina priesvitná PRAKTIK Textil s.r.o 0,00 € 16.12.2019 Objednávka
17/P/2019 kuchynský inventár Blažej Cirner - CB veľkoobchod 0,00 € 16.12.2019 Objednávka
DFB/19/0323 Dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 1 144,94 € 16.12.2019 Faktúra
DFB/19/0324 MAGMA-systémová podpora AutoCont SK 135,29 € 16.12.2019 Faktúra
DFB/19/0325 Frézovanie kanalizácie VT-KANAL s.r.o. 115,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0148 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 944,20 € 13.12.2019 Faktúra
DFB/19/0320 UP-fyzika RNDr. Peter Demkanin - PD COMP 1 569,60 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0322 Orange Slovensko,a.s. 86,86 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0316 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 66,01 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0317 Telefónne poplatky - ŠJ Slovak Telekom, a. s. 12,28 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0318 Poplatok VUCNET Slovak Telekom, a. s. 58,80 € 11.12.2019 Faktúra
DFP/19/0028 kancelárske potreby podľa výberu ALDA-EVA 243,14 € 11.12.2019 Faktúra
DFP/19/0029 čistiace prostriedky DMJ MARKET, s.r.o. 664,56 € 11.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »