Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5208
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFJ/20/0041 potraviny podľa výberu v hodnote 232,02 Marko - Martin Marko1 232,02 € 03.04.2020 Faktúra
DFB/20/0091 JIS-SK 78,00 € 03.04.2020 Faktúra
DFB/20/0092 Dezinfekčné prostriedky - šj DMJ MARKET, s.r.o. 277,09 € 03.04.2020 Faktúra
DFB/20/0089 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 8,00 € 03.04.2020 Faktúra
DFB/20/0090 Dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 612,86 € 03.04.2020 Faktúra
DFB/20/0088 Výkon zodpovednej osoby GDPR-04/2020 osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 01.04.2020 Faktúra
DFB/20/0106 GEMBIRD Eth kábel EXTREME COMPUTERS 116,04 € 01.04.2020 Faktúra
DFB/20/0087 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 31.03.2020 Faktúra
DFB/20/0086 Počítače 7P s. r. o. 960,00 € 30.03.2020 Faktúra
DFB/20/0085 Prenájom a pranie rohoží Lindstrom s.r.o. 46,56 € 27.03.2020 Faktúra
019/20 Objednávame u vás GEMBIRD Eth kabel FTP drát CCA c5e 305m CABLEXPERT FPC-5004E-SOL - 3 ks EXTREME COMPUTERS 0,00 € 25.03.2020 Objednávka
16/2020 oprava tlačiarne EPSON JIS-SK 0,00 € 25.03.2020 Objednávka
021/20 Objednávame u vás dusičnan strieborný 0,100 kg - 1 ks, indigo 25 g - 1 ks ITES Vranov, s. r. o. 0,00 € 25.03.2020 Objednávka
022/20 Objednávame u vás: dvojzásuvku nad omietku Cat6 DATACOM STP FA-1004 - 32 ks, kábel FTP Cat5e - 24 m CONA, s. r. o. 0,00 € 25.03.2020 Objednávka
020/20 Objednávame u vás počítač Intel Core i3-8100 - 2 ks 7P s. r. o. 0,00 € 23.03.2020 Objednávka
DFB/20/0084 Kancelárske potreby ALDA-EVA 257,30 € 18.03.2020 Faktúra
DFB/20/0083 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 100,00 € 18.03.2020 Faktúra
018/20 Objednávame u vás vykonanie revízie elektroinštalácie a odstránenie závad - prístavba školy ELSOP s.r.o. 0,00 € 16.03.2020 Objednávka
DFB/20/0082 Gembird eth kabel EXTREME COMPUTERS 122,12 € 16.03.2020 Faktúra
15/2020 Dezinfekčné prostriedky podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 0,00 € 16.03.2020 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »