Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4738
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0194 Dodávka plynu ELGAS 2 243,00 € 01.08.2019 Faktúra
033/19 Objednávame u vás dodanie a výmenu izolačného dvojskla na okne - 1 ks OKNA MARTIN TRADE s. r. o. 0,00 € 01.08.2019 Objednávka
032/19 Objednávame u vás dodávku a montáž vertikálnych žalúzií - 5 ks, opravu žalúzií Michal Ivanko - opravy a servis 0,00 € 31.07.2019 Objednávka
DFB/19/0191 Prenájom a pranie rohoží Lindstrom s.r.o. 68,22 € 24.07.2019 Faktúra
DFB/19/0190 Nová verzia MAGMA AutoCont SK 25,49 € 15.07.2019 Faktúra
DFB/19/0186 gcd hosting WebSupport, s. r. o. 78,62 € 12.07.2019 Faktúra
DFB/19/0187 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 90,74 € 12.07.2019 Faktúra
DFB/19/0189 Právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 85,18 € 12.07.2019 Faktúra
DFB/19/0188 Vyúčtovanie elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. -65,63 € 12.07.2019 Faktúra
DFB/19/0182 Telefónne poplatky - šj Slovak Telekom, a. s. 12,61 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0184 Poplatok za VUCNET Slovak Telekom, a. s. 131,45 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0185 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 67,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0183 Obrusovina - šj PRAKTIK Textil s.r.o 107,10 € 09.07.2019 Faktúra
01/07/2019 Zmluva o dielo RD-SYSTÉM, s. r. o. 0,00 € 08.07.2019 Zmluva
43/2019 obrusovina priesvitná 105 m PRAKTIK Textil s.r.o 0,00 € 08.07.2019 Objednávka
DFB/19/0180 Servisné práce SPIN Asseco Solutions 387,14 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0181 Telefónne poplatky - ŠJ Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 08.07.2019 Faktúra
031/19 Objednávame u vás vykonanie prác na serveri, zmenu hesiel, zálohu údajov 7P s. r. o. 0,00 € 08.07.2019 Objednávka
030/19 Objednávame u vás gcd Hosting od 11.07.2019 do 10.07.2020 WebSupport, s. r. o. 0,00 € 04.07.2019 Objednávka
DFB/19/0179 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 04.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »