Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5208
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
015/20 Objednávame u vás rozvádzač dátový 24U19"600x500 výška 1170 mm - 1 ks IN kom, spol. s r. o. 0,00 € 13.03.2020 Objednávka
016/20 Objednávame u vás patch panel Solarix 24xRJ45 CAT5E STP - 4ks, predlžovací prívod do racku 8x SCHUKO, 1U, 16A, 19", 2m - 1 ks Datacomp 0,00 € 13.03.2020 Objednávka
017/20 Objednávame u vás GEMBIRD Eth kabel FTP drát CCA c5e 305m CABLEXPERT FPC-5004E-SOL - 3 ks EXTREME COMPUTERS 0,00 € 13.03.2020 Objednávka
DFJ/20/0040 potraviny podľa výberu LuKraTIV s.r.o 137,76 € 13.03.2020 Faktúra
DFJ/20/0039 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 705,52 € 13.03.2020 Faktúra
DFJ/20/0038 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 618,30 € 13.03.2020 Faktúra
DFB/20/0080 Dátový rozvádzač IN kom, spol. s r. o. 188,74 € 13.03.2020 Faktúra
DFB/20/0081 Patch panel Datacomp 201,08 € 13.03.2020 Faktúra
DFB/20/0079 Dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 2 572,88 € 13.03.2020 Faktúra
DFB/20/0078 Prenájom serveru strava .cz Verejná informačná služba spol. s r.o 91,20 € 13.03.2020 Faktúra
DFB/20/0077 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 86,87 € 12.03.2020 Faktúra
DFB/20/0076 Elektrická energia - vyúčtovanie 02/2020 MAGNA ENERGIA a. s. 853,68 € 11.03.2020 Faktúra
DFB/20/0075 Telefónne poplatky - ŠJ Slovak Telekom, a. s. 11,83 € 10.03.2020 Faktúra
DFB/20/0074 Služby BOZP Ing. Viera Raškovská 40,00 € 10.03.2020 Faktúra
14/2020 potraviny podľa výberu v hodnote 137,76 € LuKraTIV s.r.o 0,00 € 09.03.2020 Objednávka
DFB/20/0073 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 09.03.2020 Faktúra
DFJ/20/0037 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 51,43 € 09.03.2020 Faktúra
DFJ/20/0036 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 269,37 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0072 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 68,54 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0071 Poplatok za prístup VUCNET Slovak Telekom, a. s. 58,80 € 09.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »