Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4709
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFJ/19/0084 potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 233,55 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0159 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0093 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. -233,55 € 10.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0094 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 227,11 € 10.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0082 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 Marko - Martin Marko1 938,02 € 07.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0083 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 Marko - Martin Marko1 72,53 € 07.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0085 potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2019 Marko - Martin Marko1 102,30 € 07.06.2019 Faktúra
42/2019 potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 0,00 € 07.06.2019 Objednávka
DFB/19/0153 Elektrická energia MAGNA ENERGIA a. s. 778,14 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0154 Kancelársky a všeobecný materiál ALDA-EVA 272,34 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0155 Registrácia domény - internet Slovak Telekom, a. s. 23,90 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0156 Telefónne poplatky - ŠJ Slovak Telekom, a. s. 11,54 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0157 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 67,56 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0158 Prístup VUCNET Slovak Telekom, a. s. 131,45 € 07.06.2019 Faktúra
41/2019 EASTFOOD spol s. r.o 0,00 € 05.06.2019 Objednávka
DFJ/19/0080 potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2019 EASTFOOD spol s. r.o 98,09 € 05.06.2019 Faktúra
DFB/19/0151 Právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 1 045,18 € 05.06.2019 Faktúra
DFB/19/0152 Služby BOZP Ing. Viera Raškovská 40,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0075 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 LuKraTIV s.r.o 425,81 € 03.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0077 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 DMJ MARKET, s.r.o. 448,72 € 03.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »