Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4738
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
029/19 Objednávame u vás vykonanie servisných prác na počítačovej sieti, toner HP LaserJet P2055d - 1 ks 7P s. r. o. 0,00 € 18.06.2019 Objednávka
DFJ/19/0086 potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2019 DMJ MARKET, s.r.o. 659,45 € 17.06.2019 Faktúra
DFB/19/0164 Poistenie majetku - ŠJ Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 407,04 € 17.06.2019 Faktúra
DFB/19/0165 Dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 1 352,52 € 17.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0087 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 35,42 € 14.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0089 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 63,07 € 14.06.2019 Faktúra
DFB/19/0162 Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 13.06.2019 Faktúra
DFB/19/0163 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 86,50 € 12.06.2019 Faktúra
DFB/19/0161 Elektrická energia - vyúčtovanie MAGNA ENERGIA a. s. 255,36 € 12.06.2019 Faktúra
DFB/19/0160 Kontrola komínov Jaroslav Kačmár - HasPO 97,27 € 11.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0084 potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 233,55 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0159 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0093 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. -233,55 € 10.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0094 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 227,11 € 10.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0082 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 Marko - Martin Marko1 938,02 € 07.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0083 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 Marko - Martin Marko1 72,53 € 07.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0085 potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2019 Marko - Martin Marko1 102,30 € 07.06.2019 Faktúra
42/2019 potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 0,00 € 07.06.2019 Objednávka
DFB/19/0153 Elektrická energia MAGNA ENERGIA a. s. 778,14 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0154 Kancelársky a všeobecný materiál ALDA-EVA 272,34 € 07.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »