Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5028
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0311 Dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 778,14 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0312 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 04.12.2019 Faktúra
60/2019 potraviny EASTFOOD spol s. r.o 0,00 € 03.12.2019 Objednávka
060/19 Pracovná obuv-2 p, montérková blúza-2ks,montérkové nohavice-2ks, čiapka-1 ks, zateplená budna-1 ks, ochranný štít-2 ks, zimná obuv-2p, stielka do topánok-2 p, rukavice - 2 p WINTEX 0,00 € 03.12.2019 Objednávka
59/2019 potraviny Lukrativ 0,00 € 02.12.2019 Objednávka
DFB/19/0303 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0306 Výkon zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0304 Dodávka plynu ELGAS 2 243,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0307 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 32,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0308 Kancelársky a všeobecný materiál, tonery ALDA-EVA 338,49 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0305 Služby BOZP Ing. Viera Raškovská 40,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0309 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY 198,72 € 02.12.2019 Faktúra
059/19 Objednávame u vás prečistenie odpadu - chemické laboratórium VT-KANAL s.r.o. 0,00 € 29.11.2019 Objednávka
DFJ/19/0137 potraviny podľa výberu Lukrativ 899,29 € 28.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0138 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 883,36 € 28.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0139 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 274,86 € 28.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0140 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 844,76 € 28.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0141 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 636,05 € 28.11.2019 Faktúra
DFP/19/0027 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 88,41 € 28.11.2019 Faktúra
DFB/19/0302 Učebné pomôcky na TEV WIN-SPORT s. r. o. 265,00 € 28.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »