Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5208
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0070 Telefónne poplatky - ŠJ Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0069 Hygienické potreby ILLE 131,86 € 06.03.2020 Faktúra
DFB/20/0067 Právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 111,00 € 04.03.2020 Faktúra
DFB/20/0068 Dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 612,86 € 04.03.2020 Faktúra
12/2020 potraviny podľa výberu v hodnote 51,43 € ATC - JR, s.r.o 0,00 € 02.03.2020 Objednávka
DFJ/20/0034 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 953,25 € 02.03.2020 Faktúra
DFJ/20/0033 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 374,35 € 02.03.2020 Faktúra
DFB/20/0065 Výkon zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 02.03.2020 Faktúra
DFB/20/0064 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 02.03.2020 Faktúra
DFB/20/0066 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 32,00 € 02.03.2020 Faktúra
13/2020 potraviny podľa výberu v hodnote 269,37 € ATC - JR, s.r.o 0,00 € 02.03.2020 Objednávka
DFJ/20/0035 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 78,03 € 27.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0032 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 356,56 € 27.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0031 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 763,21 € 27.02.2020 Faktúra
DFB/20/0062 Prenájom a pranie rohoží Lindstrom s.r.o. 74,34 € 27.02.2020 Faktúra
DFB/20/0063 Športové poháre na súťaž WIN-SPORT s. r. o. 100,00 € 26.02.2020 Faktúra
DFB/20/0061 Switch, redukcia 7P s. r. o. 293,74 € 26.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0030 potraviny podľa výberu LuKraTIV s.r.o 398,60 € 25.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0029 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 59,86 € 24.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0027 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 865,58 € 24.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »