Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5028
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0301 Preplatok za VUCNET Slovak Telekom, a. s. -145,30 € 26.11.2019 Faktúra
DFP/19/0025 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 305,61 € 25.11.2019 Faktúra
DFP/19/0026 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 88,13 € 25.11.2019 Faktúra
13/P/2019 pracovné ochranné pomôcky podľa výberu WINTEX 0,00 € 22.11.2019 Objednávka
DFP/19/0024 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 72,01 € 22.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0136 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 928,21 € 22.11.2019 Faktúra
DFP/19/0023 potraviny podľa výberu Lukrativ 48,78 € 21.11.2019 Faktúra
DFP/19/0020 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 268,17 € 20.11.2019 Faktúra
DFP/19/0021 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 72,73 € 20.11.2019 Faktúra
DFP/19/0022 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 47,75 € 20.11.2019 Faktúra
DFB/19/0300 Frézovanie kanalizácie VT-KANAL s.r.o. 140,00 € 20.11.2019 Faktúra
DFB/19/0299 Služby SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 150,00 € 19.11.2019 Faktúra
DFP/19/0017 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 65,02 € 18.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0133 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 30,86 € 18.11.2019 Faktúra
DFP/19/0018 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 110,75 € 18.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0134 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 79,97 € 18.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0135 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 286,82 € 18.11.2019 Faktúra
DFP/19/0019 potraviny podľa výberu LuKraTIV s.r.o 103,18 € 18.11.2019 Faktúra
DFB/19/0298 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 841,07 € 15.11.2019 Faktúra
DFB/19/0297 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 86,74 € 14.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »