Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5028
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
58/2019 potraviny ATC - JR, s.r.o 0,00 € 13.11.2019 Objednávka
DFB/19/0294 Hygienické potreby - ŠJ ILLE 131,86 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0295 Elektrina-vyúčtovanie 10/2019 MAGNA ENERGIA a. s. 375,65 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0296 Prenájom a čistenie rohoží Lindstrom s.r.o. 68,22 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0293 Posúdenie rizika práce KOORD, s. r. o. 50,00 € 12.11.2019 Faktúra
DFB/19/0292 Vypracovanie dokumentácie BOZP Ing. Viera Raškovská 330,00 € 12.11.2019 Faktúra
DFP/19/0014 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 64,75 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0290 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 1 560,53 € 11.11.2019 Faktúra
DFP/19/0015 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 41,62 € 11.11.2019 Faktúra
DFP/19/0016 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 179,03 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0291 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 11.11.2019 Faktúra
057/19 Objednávame u vás bedmintonové rakety, stolnotenisové rakety, loptičky na stolný tenis, šach - celková hodnota cca 265,00 eur WIN-SPORT s. r. o. 0,00 € 11.11.2019 Objednávka
058/19 Objednávame u vás obnovu databázy web aplikácie 7P s. r. o. 0,00 € 11.11.2019 Objednávka
1/2019 Príkazná zmluva PhDr. Maroš Mitrik 0,00 € 11.11.2019 Zmluva
DFB/19/0289 Erasmus+ PhDr. Maroš Mitrik 21 483,00 € 08.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0130 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 883,06 € 07.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0131 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 564,10 € 07.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0132 potraviny podľa výberu Lukrativ 979,86 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0285 Slovak Telekom, a. s. 11,76 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0286 Slovak Telekom, a. s. 68,58 € 07.11.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »