Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4738
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0007 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 75,60 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0147 Dodávka a montáž zrkadla Peter TRECIAK-SKLORAM 222,00 € 31.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0076 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 64,50 € 31.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0073 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 96,00 € 30.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0074 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 90,72 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0146 Rebriny REMESPORT, s. r. o. 377,97 € 30.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0071 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 116,60 € 29.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0072 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 N.S.E., s.r.o. 69,82 € 29.05.2019 Faktúra
DFB/19/0145 Hygienické potreby - ŠJ ILLE 79,19 € 29.05.2019 Faktúra
026/19 Objednávame u vás rebriny inSPORTline Dremar 200x80 cm - lakované - 3 ks REMESPORT, s. r. o. 0,00 € 28.05.2019 Objednávka
027/19 Dodávka zrkadla s montážou 2550x1600 - 1 ks Peter TRECIAK-SKLORAM 0,00 € 28.05.2019 Objednávka
37/2019 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 0,00 € 27.05.2019 Objednávka
DFB/19/0144 Prenájom a čistenie rohoží Lindstrom s.r.o. 93,72 € 27.05.2019 Faktúra
6/P/2019 zákusok - veterník Jozef Hrunený - Cukráreň JADRANKA 0,00 € 24.05.2019 Objednávka
DFB/19/0143 Obaly na vysvedčenia PUBLICITY s. r. o. 599,76 € 23.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0070 školské mlieko RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava 11,05 € 22.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0069 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 60,18 € 21.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0068 potraviny podľa výberu HoReSKO 35,80 € 20.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0065 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 DMJ MARKET, s.r.o. 333,53 € 17.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0066 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 N.S.E., s.r.o. 39,24 € 17.05.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »