Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5028
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0287 Právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 669,80 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0283 Telefónne poplatky - šj Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0284 Notebooky CONA, s. r. o. 22 792,10 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0288 Slovak Telekom, a. s. -86,50 € 07.11.2019 Faktúra
11/P/2019 potraviny podľa výberu Lukrativ 0,00 € 06.11.2019 Objednávka
12/P/2019 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 0,00 € 06.11.2019 Objednávka
DFB/19/0282 Dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 778,14 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/0280 dobropis Internet Mall Slovakia, s. r. o. -248,71 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0281 Dobropis - poplatok za školenie Regionálne vzdelávacie centrum -20,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0279 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 40,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0129 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 340,80 € 05.11.2019 Faktúra
DFP/19/0013 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 79,31 € 05.11.2019 Faktúra
55/2019 potraviny podľa výberu Lukrativ 0,00 € 04.11.2019 Objednávka
56/2019 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 0,00 € 04.11.2019 Objednávka
DFB/19/0275 Výkon zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0277 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 04.11.2019 Faktúra
57/2019 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 0,00 € 04.11.2019 Objednávka
DFB/19/0278 AutoCont SK 109,80 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0276 Dodávka plynu ELGAS 2 243,00 € 04.11.2019 Faktúra
056/19 KOORD, s. r. o. 0,00 € 04.11.2019 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »