Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4738
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0005 čistiace prostriedky DMJ MARKET, s.r.o. 292,00 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0141 Čipové karty Disig, a. s. 70,00 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0142 Služby počítačovej siete SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 150,00 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0140 Murárske práce,položenie podlahy VT-KANAL s.r.o. 4 972,00 € 17.05.2019 Faktúra
4/P/2019 čistiace prostriedky DMJ MARKET, s.r.o. 0,00 € 16.05.2019 Objednávka
36/2019 potraviny podľa výberu HoReSKO 0,00 € 16.05.2019 Objednávka
DFS/19/0002 Prenájom zariadenia KONTAKT M 1 680,00 € 16.05.2019 Faktúra
DFB/19/0138 Revízia hydrantov a hasiacich príjtrojov HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky 394,20 € 16.05.2019 Faktúra
DFB/19/0139 Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov - ŠJ HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky 151,44 € 16.05.2019 Faktúra
5/P/2019 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 0,00 € 16.05.2019 Objednávka
051262019 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národný bezpečnostný úrad 0,00 € 15.05.2019 Zmluva
DFJ/19/0067 potraviny podľa výberu EASTFOOD spol s. r.o 76,97 € 15.05.2019 Faktúra
DFB/19/0137 Elektrická energia-vyúčtovanie MAGNA ENERGIA a. s. 182,41 € 15.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0064 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 273,07 € 14.05.2019 Faktúra
35/2019 potraviny podľa výberu EASTFOOD spol s. r.o 0,00 € 14.05.2019 Objednávka
DFB/19/0136 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 103,90 € 14.05.2019 Faktúra
DFB/19/0135 Toner, USB kľúč 3 SOFT,s.r.o 107,50 € 13.05.2019 Faktúra
DFB/19/0133 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFB/19/0132 Poplatok za školenie Asociácia správcov registratúry 39,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFB/19/0128 Poplatok za VUCNET T Com 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »