Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5131
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0317 Telefónne poplatky - ŠJ Slovak Telekom, a. s. 12,28 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0318 Poplatok VUCNET Slovak Telekom, a. s. 58,80 € 11.12.2019 Faktúra
DFP/19/0028 kancelárske potreby podľa výberu ALDA-EVA 243,14 € 11.12.2019 Faktúra
DFP/19/0029 čistiace prostriedky DMJ MARKET, s.r.o. 664,56 € 11.12.2019 Faktúra
DFP/19/0030 pracovné ochranné pomôcky podľa výberu veľkosti WINTEX 190,44 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0321 Elektrická energia - vyúčtovanie MAGNA ENERGIA a. s. 751,32 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0319 Pracovné odevy WINTEX 312,32 € 11.12.2019 Faktúra
15/P/2019 kancelárske potreby podľa výberu ALDA-EVA 0,00 € 10.12.2019 Objednávka
DFB/19/0315 Telefónne poplatky - ŠJ Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 10.12.2019 Faktúra
63/2019 Výdajný terminál + napájací zdroj JIS-SK 0,00 € 10.12.2019 Objednávka
DFB/19/0314 Prenájom a pranie rohoží Lindstrom s.r.o. 68,22 € 10.12.2019 Faktúra
14/P/2019 čistiace prostriedky podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 0,00 € 09.12.2019 Objednávka
061/19 Objednávame u vás darčekové poukážky 13 ks á 60,00 eur, 1 ks á 30,00 eur Lekáreň Centrum VT s. r. o. 0,00 € 09.12.2019 Objednávka
DFJ/19/0147 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 117,36 € 09.12.2019 Faktúra
062/19 Florbalová hokejka - 15 ks, florbalová loptička - 10 ks, sada dresov /15 ks/ WIN-SPORT s. r. o. 0,00 € 09.12.2019 Objednávka
62/2019 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 0,00 € 06.12.2019 Objednávka
DFJ/19/0145 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 25,72 € 06.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0146 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 84,63 € 06.12.2019 Faktúra
61/2019 potraviny ATC - JR, s.r.o 0,00 € 05.12.2019 Objednávka
DFJ/19/0142 potraviny podľa výberu EASTFOOD spol s. r.o 272,59 € 04.12.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »