Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5238
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0043 Spotrebný materiál /Robotika/ 7P s. r. o. 4 998,17 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0039 Správa kotolne 2/2020 BYTERM VT 160,00 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0041 Poplatok VUCNET Slovak Telekom, a. s. 58,80 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0040 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 66,52 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0038 Členský poplatok SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 33,00 € 05.02.2020 Faktúra
DFB/20/0037 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 32,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0020 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 297,88 € 03.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0021 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 981,07 € 03.02.2020 Faktúra
5/2020 potraviny hodnote 295,04 € Bidfood Slovakia s.r.o. 0,00 € 03.02.2020 Objednávka
6/2020 potraviny podľa výberu v hodnote 58,71€ N.S.E., s.r.o. 0,00 € 03.02.2020 Objednávka
DFB/20/0033 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0034 Výkon zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0036 Dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 612,86 € 03.02.2020 Faktúra
7/2020 potraviny podľa výberu v hodnote 398,60 € LuKraTIV s.r.o 0,00 € 03.02.2020 Objednávka
DFB/20/0035 Služby BOZP 1/2020 Ing. Viera Raškovská 40,00 € 03.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0018 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 294,71 € 31.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0019 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 57,27 € 31.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0013 potraviny podľa výberu Lukrativ 643,40 € 30.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0014 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 748,79 € 30.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0015 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 736,33 € 30.01.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »