Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5018
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFJ/19/0117 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 106,73 € 15.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0118 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 370,06 € 15.10.2019 Faktúra
DFB/19/0263 Služby BOZP - 08/2019 Ing. Viera Raškovská 40,00 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0262 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 87,22 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0264 Služby BOZP - 09/2019 Ing. Viera Raškovská 40,00 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0260 Kancelárske potreby ALDA-EVA 578,85 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0261 Elektrická energia - vyúčtovanie MAGNA ENERGIA a. s. 163,09 € 10.10.2019 Faktúra
01/2019 Zmluva o poskytnutí služby Alena Bobíková 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
02/2019 Zmluva o poskytnutí služby Janka Cehlárová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
03/2019 Zmluva o poskytnutí služby Iveta Čižmáriková 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
04/2019 Zmluva o poskytnutí služby Kristína Hardoňová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
05/2019 Zmluva o poskytnutí služby Kristína Jakubčová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
06/2019 Zmluva o poskytnutí služby Michaela Katicová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
07/2019 Zmluva o poskytnutí služby Tatiana Lukacková 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
08/2019 Zmluva o poskytnutí služby Katarína Olachová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
09/2019 Zmluva o poskytnutí služby Zuzana Ondovčáková 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
10/2019 Zmluva o poskytnutí služby Justína Semjanová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
11/2019 Zmluva o poskytnutí služby Martina Švačová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
12/2019 Zmluva o poskytnutí služby Miriam Voľanská 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
DFB/19/0256 Telefónne poplatky - šj Slovak Telekom, a. s. 11,60 € 09.10.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »