Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5238
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFJ/20/0016 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 589,04 € 30.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0017 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 610,83 € 30.01.2020 Faktúra
DFB/20/0032 Balíček podpory Cisco akadémie Technická univerzita v Košiciach 240,00 € 29.01.2020 Faktúra
DFB/20/0031 Stavebný materiál ELA VRANOV s. r. o. 485,83 € 29.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0012 hlbokomrazené pirohy lekvárové a tvarohové 55 kg Martin Janočko 330,00 € 28.01.2020 Faktúra
DFB/20/0029 Skúška detektorov plynu - kotolňa ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 60,00 € 28.01.2020 Faktúra
DFB/20/0030 Knihy - slovenský jazyk Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. 389,50 € 28.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0011 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 94,04 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0028 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 24,00 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0026 Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 25,00 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0027 Predplatné - Manažment školy v praxi r. 2020 Wolters Kluwer s. r. o. 77,00 € 27.01.2020 Faktúra
011/20 Objednávame u vás tovar /spotrebný materiál/podľa prílohy v hodnote cca 5.000,00 eur v zmysle zmluvy ÚV SR 1089/2019 - projekt Robotika 7P s. r. o. 0,00 € 27.01.2020 Objednávka
4/2020 hlbokomrazené pirohy lekvárové a tvarohové 55 kg v hodnote 330,00 €. Martin Janočko 0,00 € 23.01.2020 Objednávka
DFJ/20/0009 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 48,96 € 23.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0010 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 99,27 € 23.01.2020 Faktúra
3/2020 potraviny podľa výberu v hodnote 148,23 € ATC - JR, s.r.o 0,00 € 22.01.2020 Objednávka
DFB/20/0025 Objednávame u vás odvysielanie 4 príspevkov za rok 2020 TELECOM TKR 416,00 € 22.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0008 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 100,06 € 21.01.2020 Faktúra
010/20 Objednávame u vás stavebný materiál /dlažba, lepidlo,špárovacia hmota, nivelačka, primalex, valčeky, hladítka a iné/ podľa vlastného výberu v hodnote cca 500,00 eur ELA VRANOV s. r. o. 0,00 € 20.01.2020 Objednávka
DFB/20/0024 Hygienické potreby - šj ILLE 7,64 € 17.01.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »