Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3517
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFJ/19/0130 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 883,06 € 07.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0131 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 564,10 € 07.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0132 potraviny podľa výberu Lukrativ 979,86 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0285 Slovak Telekom, a. s. 11,76 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0286 Slovak Telekom, a. s. 68,58 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0287 Právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 669,80 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0282 Dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 778,14 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/0280 dobropis Internet Mall Slovakia, s. r. o. -248,71 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0281 Dobropis - poplatok za školenie Regionálne vzdelávacie centrum -20,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0279 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 40,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0129 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 340,80 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0275 Výkon zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0277 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0278 AutoCont SK 109,80 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0276 Dodávka plynu ELGAS 2 243,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0273 asc dochádzka ASC Applied Software Consultants 448,00 € 29.10.2019 Faktúra
DFB/19/0274 Lampa BENQ Web Retail s. r. o. 173,16 € 29.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0125 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 774,55 € 29.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0126 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 546,13 € 29.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0127 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 974,57 € 29.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0128 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 249,74 € 29.10.2019 Faktúra
DFB/19/0272 Ceny na športovú súťaž WIN-SPORT s. r. o. 100,00 € 29.10.2019 Faktúra
DFB/19/0271 Nová verzia programu PaM AutoCont SK 25,49 € 25.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0119 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 746,72 € 22.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0120 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 955,93 € 22.10.2019 Faktúra
DFB/19/0270 Poplatok za seminár Regionálne vzdelávacie centrum 20,00 € 21.10.2019 Faktúra
DFB/19/0267 Telefónne poplatky - šj Orange Slovensko,a.s. 42,47 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0269 Prehliadka regulátora tlaku plynu HUTIRA Slovakia s. r. o. 108,00 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0268 Program MAGMA AutoCont SK 25,49 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0266 Prenájom a pranie rohoží Lindstrom s.r.o. 68,22 € 16.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »