Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3779
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0128 Stavebný a maliarsky materiál ELA VRANOV s. r. o. 178,87 € 21.05.2020 Faktúra
DFB/20/0129 ALDA Vranov n. T. , s. r. o. 333,00 € 21.05.2020 Faktúra
DFB/20/0127 Telefónne poplatky - šj Slovak Telekom, a. s. 15,47 € 19.05.2020 Faktúra
DFB/20/0126 Služby SANET 4.-6.2020 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 150,00 € 18.05.2020 Faktúra
DFB/20/0125 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 86,50 € 14.05.2020 Faktúra
DFB/20/0124 Elektrická energia-vyúčtovanie 04/2020 MAGNA ENERGIA a. s. -149,31 € 14.05.2020 Faktúra
DFB/20/0123 Služby BOZP-4/2020 Ing. Viera Raškovská 40,00 € 12.05.2020 Faktúra
DFB/20/0122 Pranie rohoží - dobropis Lindstrom s.r.o. -55,56 € 11.05.2020 Faktúra
DFB/20/0120 Služby VUCNET Slovak Telekom, a. s. 58,80 € 07.05.2020 Faktúra
DFB/20/0119 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 79,26 € 07.05.2020 Faktúra
DFB/20/0121 Právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 591,00 € 07.05.2020 Faktúra
DFB/20/0115 Stravné lístky Up Slovensko, s. r. o. 2 298,00 € 06.05.2020 Faktúra
DFB/20/0117 Správa kotolne - 05/2020 BYTERM VT 160,00 € 06.05.2020 Faktúra
DFB/20/0118 Elektrická energia - preddavok MAGNA ENERGIA a. s. 612,86 € 06.05.2020 Faktúra
DFB/20/0116 Telefónne poplatky - šj Orange Slovensko,a.s. 42,26 € 06.05.2020 Faktúra
DFB/20/0114 Výkon zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 04.05.2020 Faktúra
DFB/20/0113 Penále Úrad pre verejné obstarávanie 650,00 € 30.04.2020 Faktúra
DFB/20/0108 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 30.04.2020 Faktúra
DFB/20/0112 Prenájom a pranie rohoží Lindstrom s.r.o. 102,12 € 30.04.2020 Faktúra
DFB/20/0109 Hygienické potreby ŠJ ILLE 131,86 € 28.04.2020 Faktúra
DFB/20/0107 Stravné lístky Up Slovensko, s. r. o. 1 378,80 € 22.04.2020 Faktúra
DFB/20/0105 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 90,89 € 17.04.2020 Faktúra
DFB/20/0104 Odborná prehliadka elektroinštalácie ELSOP s.r.o. 1 700,40 € 15.04.2020 Faktúra
DFB/20/0103 Kancelárske a čistiace potreby ALDA-EVA 157,85 € 14.04.2020 Faktúra
DFB/20/0111 Elektrická energia - vyúčtovanie za 03/2020 MAGNA ENERGIA a. s. 173,76 € 14.04.2020 Faktúra
DFB/20/0110 Servisné práce SPIN - 2. Q Asseco Solutions 387,14 € 14.04.2020 Faktúra
DFB/20/0099 Systémová podpora MAGMA AutoCont SK 135,29 € 08.04.2020 Faktúra
DFB/20/0098 Správa kotolne za 4/2020 BYTERM VT 160,00 € 08.04.2020 Faktúra
DFB/20/0102 Telefónne poplatky - šj Slovak Telekom, a. s. 15,68 € 08.04.2020 Faktúra
DFB/20/0101 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 75,00 € 08.04.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »