Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3574
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/13/0089 AutoCont SK 193,28 € 18.04.2013 Faktúra
DFB/13/0090 Lindstrom s.r.o. 26,38 € 23.04.2013 Faktúra
DFB/13/0091 Ing. Viera Raškovská 40,00 € 29.04.2013 Faktúra
DFB/13/0092 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8,30 € 02.05.2013 Faktúra
DFB/13/0093 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,98 € 02.05.2013 Faktúra
DFB/13/0094 ELGAS 2 972,00 € 02.05.2013 Faktúra
DFB/13/0095 Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 12,24 € 02.05.2013 Faktúra
DFB/13/0096 Radoslav Varga - VaRado 400,00 € 27.04.2013 Faktúra
DFB/13/0097 BYTERM VT 142,78 € 03.05.2013 Faktúra
DFB/13/0100 TULIP Invest s.r.o. 1 260,00 € 30.04.2013 Faktúra
DFB/13/0102 Andrea Lukáčová 205,20 € 15.05.2013 Faktúra
DFB/13/0103 TELECOM CORP. 119,51 € 03.05.2013 Faktúra
DFB/13/0104 FOLLOW ME -Slovakia 72,36 € 06.05.2013 Faktúra
DFB/13/0105 T Com 131,45 € 03.05.2013 Faktúra
DFB/13/0106 T Com 129,73 € 03.05.2013 Faktúra
DFB/13/0107 T Com 17,46 € 03.05.2013 Faktúra
DFB/13/0108 Orange Slovensko,a.s. 48,24 € 09.05.2013 Faktúra
DFB/13/0109 Orange Slovensko,a.s. 33,00 € 08.05.2013 Faktúra
DFB/13/0110 Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 1 495,83 € 10.05.2013 Faktúra
DFB/13/0111 ELEKTROSERVIS, Liška Michal 133,56 € 14.05.2013 Faktúra
DFB/13/0112 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 150,00 € 23.05.2013 Faktúra
DFB/13/0113 Ladislav Paľko 44,20 € 23.05.2013 Faktúra
DFB/13/0114 Lindstrom s.r.o. 36,53 € 24.05.2013 Faktúra
DFB/13/0115 ALDA-EVA 394,65 € 27.05.2013 Faktúra
DFB/13/0116 Jaroslav Kačmár - HasPO 88,15 € 28.05.2013 Faktúra
DFB/13/0117 ELPRO - Peter Kružliak 286,90 € 28.05.2013 Faktúra
DFB/13/0118 HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky 59,88 € 28.05.2013 Faktúra
DFB/13/0119 HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky 273,00 € 29.05.2013 Faktúra
DFB/13/0120 Ing. Viera Raškovská 40,00 € 29.05.2013 Faktúra
DFB/13/0121 Marian Mokroluský 190,00 € 29.05.2013 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »