Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3803
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/16/0035 pracovné odevy podľa výberu WINTEX 224,26 € 25.11.2016 Faktúra
DFB/17/0213 Za pracovný odev WINTEX 213,90 € 26.09.2017 Faktúra
DFP/17/0029 pracovné odevy podľa výberu WINTEX 82,82 € 19.12.2017 Faktúra
DFB/18/0273 Pracovný odev, obuv WINTEX 73,67 € 15.11.2018 Faktúra
DFB/18/0285 Pracovné odevy - ŠJ WINTEX 247,43 € 28.11.2018 Faktúra
DFP/19/0030 pracovné ochranné pomôcky podľa výberu veľkosti WINTEX 190,44 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0319 Pracovné odevy WINTEX 312,32 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0028 Učebné pomôcky na TEV WIN-SPORT s. r. o. 4 736,00 € 24.01.2019 Faktúra
DFB/19/0053 WIN-SPORT s. r. o. 1 995,00 € 01.02.2019 Faktúra
DFB/19/0055 UP na TEV WIN-SPORT s. r. o. 239,00 € 15.02.2019 Faktúra
DFB/19/0115 Športové poháre WIN-SPORT s. r. o. 100,00 € 15.04.2019 Faktúra
DFB/19/0272 Ceny na športovú súťaž WIN-SPORT s. r. o. 100,00 € 29.10.2019 Faktúra
DFB/19/0302 Učebné pomôcky na TEV WIN-SPORT s. r. o. 265,00 € 28.11.2019 Faktúra
DFB/19/0332 UP na TEV WIN-SPORT s. r. o. 848,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/20/0047 VVLK - prenájom lyžiarskej výstroje WIN-SPORT s. r. o. 1 050,00 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0063 Športové poháre na súťaž WIN-SPORT s. r. o. 100,00 € 26.02.2020 Faktúra
DFB/19/0186 gcd hosting WebSupport, s. r. o. 78,62 € 12.07.2019 Faktúra
DFB/20/0154 GCD Hosting WebSupport, s. r. o. 88,85 € 25.06.2020 Faktúra
DFB/19/0217 Lampa do dataprojektora EPSON Web Retail s. r. o. 93,42 € 04.09.2019 Faktúra
DFB/19/0274 Lampa BENQ Web Retail s. r. o. 173,16 € 29.10.2019 Faktúra
DFB/14/0023 žiarovka EPSON Web Retail 174,24 € 31.01.2014 Faktúra
DFB/14/0065 žiarovky EPSON - 2 ks Web Retail 332,59 € 17.03.2014 Faktúra
DFB/14/0271 lampa EPSON EMP-1715 - 1 ks Web Retail 192,52 € 03.11.2014 Faktúra
DFB/13/0140 vodné, stočné, zrážková voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 2 468,50 € 18.06.2013 Faktúra
DFB/13/0219 Dodávka vody, stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 1 501,21 € 20.09.2013 Faktúra
DFB/13/0308 dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 2 269,60 € 13.12.2013 Faktúra
DFB/14/0061 dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 1 771,40 € 14.03.2014 Faktúra
DFB/14/0146 dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 1 612,15 € 16.06.2014 Faktúra
DFB/14/0233 Dodávka vody a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 951,68 € 30.09.2014 Faktúra
DFB/14/0259 vytýčenie miesta poruchy vodovodného potrubia Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 86,83 € 14.10.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »