Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3435
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/13/0230 zverejňovanie údajov Asseco Solutions 179,26 € 07.10.2013 Faktúra
DFB/19/0019 Zverejňovanie ISPIN Asseco Solutions 26,88 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/14/0065 žiarovky EPSON - 2 ks Web Retail 332,59 € 17.03.2014 Faktúra
DFB/14/0023 žiarovka EPSON Web Retail 174,24 € 31.01.2014 Faktúra
DFJ/15/0086 zemiaky konzumné PARAMOGUL s.r.o. 107,71 € 27.05.2015 Faktúra
DFJ/15/0152 zemiakové šúľance hlbokomrazené EASTFOOD spol s. r.o 249,91 € 06.11.2015 Faktúra
DFJ/16/0136 zemiakové šuľance 78 kg EASTFOOD spol s. r.o 270,74 € 02.11.2016 Faktúra
DFJ/18/0066 zemiakové šuľance 51 kg EASTFOOD spol s. r.o 208,67 € 20.04.2018 Faktúra
DFJ/17/0024 zemiakové cesto 28 kg EASTFOOD spol s. r.o 85,85 € 01.03.2017 Faktúra
DFJ/15/0102 zemiakové cesto 20 kg EASTFOOD spol s. r.o 61,32 € 17.06.2015 Faktúra
DFB/18/0201 Zariadenie učební systémom SINO ZERO SINO s. r. o. 30 643,09 € 03.09.2018 Faktúra
DFB/18/0037 Zapožičanie lyžiarskeho výstroja a služby s tým spojené Marian Mokroluský 1 426,50 € 06.02.2018 Faktúra
DFK/16/0002 Založenie staveniska a materiálne zabezpečenie TRIGLAV, Archeologická spoločnosť, s. r. o. 7 182,00 € 19.08.2016 Faktúra
DFB/18/0087 Záloha na pobyt - porada Grand hotel Permon, s. r. o. 162,80 € 04.04.2018 Faktúra
DFP/15/0015 zákusok veterník 126 ks Jozef Hrunený - Cukráreň JADRANKA 64,98 € 02.06.2015 Faktúra
DFP/18/0001 zákusok - jahodový sen 119 ks Jozef Hrunený - Cukráreň JADRANKA 92,82 € 01.06.2018 Faktúra
DFP/15/0019 zákusok - čučoriedkový rez Jozef Hrunený - Cukráreň JADRANKA 44,21 € 23.06.2015 Faktúra
DFK/16/0003 Zakonzervovanie pamiatky - Vodný hrad TRIGLAV, Archeologická spoločnosť, s. r. o. 2 436,00 € 26.10.2016 Faktúra
DFB/14/0353 základy ruského jazyka STIEFEL EUROCART 193,00 € 17.12.2014 Faktúra
DFB/15/0034 Za zverejňovanie za rok 2015 Asseco Solutions 26,88 € 05.02.2015 Faktúra
DFB/18/0019 Za zverejňovanie r. 2018-ISPIN Asseco Solutions 26,88 € 17.01.2018 Faktúra
DFB/15/0235 Za zámok + montáž a čipy Juraj Palík 724,00 € 02.10.2015 Faktúra
DFB/19/0176 Za zámky, kľúče Juraj Palík 199,60 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/14/0304 za výrobu kľúčov, dodávku zámkov Juraj Palík 145,45 € 21.11.2014 Faktúra
DFB/15/0152 Za vyhotovenie kľúčov, dodávku drob.údr.materiálu Juraj Palík 91,90 € 24.06.2015 Faktúra
DFB/14/0027 za vyhotovenie bezpečnostného projektu PK-Systems, spol s r. o. 192,00 € 04.02.2014 Faktúra
DFB/18/0137 Za VUCNET T Com 131,45 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/14/0025 za učebňu plávania január 2014 Mesto Vranov nad Topľou 30,00 € 04.02.2014 Faktúra
DFB/14/0156 za učebňu plávania - jún 2014 Mesto Vranov nad Topľou 20,00 € 01.07.2014 Faktúra
DFB/14/0098 za učebňu plávania - 4/2014 Mesto Vranov nad Topľou 10,00 € 02.05.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »