Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3779
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/14/0074 za učebňu plávania - 3/2014 Mesto Vranov nad Topľou 30,00 € 01.04.2014 Faktúra
DFB/16/0026 Za ubytovanie a stravu účast. VVLK M+B spol. s r. o. 7 980,00 € 21.01.2016 Faktúra
DFB/15/0242 Za ubytovanie Slovenské liečebné kúpele - Spa Hotel Splendid 128,20 € 07.10.2015 Faktúra
DFB/16/0039 Za tonery do tlačiarne Soft-Tech, s. r. o. 100,60 € 22.01.2016 Faktúra
DFB/14/0227 za tonery WONKA s. r. o. 28,07 € 08.09.2014 Faktúra
DFB/16/0113 Za toner, opravu kopírovacieho stroja 3 SOFT,s.r.o 171,80 € 02.05.2016 Faktúra
DFB/18/0238 Za toner, konektory, TP link 3 SOFT,s.r.o 200,00 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/15/0186 Za telefónne poplatky - šj T Com 13,90 € 07.08.2015 Faktúra
DFB/15/0047 Za telefónne hovory - šj Orange Slovensko,a.s. 30,00 € 13.02.2015 Faktúra
DFB/15/0046 Za telefónne hovory Orange Slovensko,a.s. 71,29 € 13.02.2015 Faktúra
DFB/17/0292 Za switche 3 SOFT,s.r.o 183,00 € 21.12.2017 Faktúra
DFB/15/0286 Za switch, kábel 3 SOFT,s.r.o 102,92 € 02.12.2015 Faktúra
DFS/14/0005 za stravné lístky AMK Slovakia spol. s r. o. 60,00 € 28.08.2014 Faktúra
DFS/14/0006 za stravné lístky AMK Slovakia spol. s r. o. 30,00 € 09.10.2014 Faktúra
DFB/15/0151 Za stravné lístky Ing. Ján Hreha - firma Domaša 1 120,00 € 24.06.2015 Faktúra
DFS/15/0004 Za stravné lístky Ing. Ján Hreha - firma Domaša 240,00 € 24.06.2015 Faktúra
DFB/18/0210 Za stálu tabuľu UNIPROM s. r. o. 500,00 € 06.09.2018 Faktúra
DFB/15/0189 Za správu kotolne - august 2015 BYTERM VT 142,77 € 07.08.2015 Faktúra
DFB/15/0071 Za správu kotolne - 3/2015 BYTERM VT 142,77 € 12.03.2015 Faktúra
DFB/15/0291 Za služby VUCnet T Com 131,45 € 07.12.2015 Faktúra
DFB/16/0094 Za služby VUCnet T Com 131,45 € 07.04.2016 Faktúra
DFB/17/0195 Za služby VUCNET T Com 131,45 € 05.09.2017 Faktúra
DFB/18/0071 Za služby VUCNET T Com 131,45 € 07.03.2018 Faktúra
DFB/15/0281 Za služby virtuálnej knižnice rok 2016 KOMENSKY 198,72 € 25.11.2015 Faktúra
DFB/14/0292 Za služby virtuálnej knižnice na rok 2015 KOMENSKY 198,72 € 19.11.2014 Faktúra
DFB/19/0237 Za služby Študentský časopis Bez námahy KOMENSKY VIRAL, s. r. o. 48,00 € 19.09.2019 Faktúra
DFB/18/0011 Za služby SPIN rok 2018 Asseco Solutions 964,51 € 10.01.2018 Faktúra
DFB/17/0011 Za služby SPIN r. 2017 Asseco Solutions 964,51 € 13.01.2017 Faktúra
DFB/16/0008 Za služby SPIN r. 2016 Asseco Solutions 964,51 € 11.01.2016 Faktúra
DFB/14/0015 za služby SPIN Asseco Solutions 964,51 € 21.01.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »