Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3779
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0019 Virtuálna knižnica - rok 2017 KOMENSKY 198,72 € 18.01.2017 Faktúra
DFB/17/0255 Virtuálna knižnica - predplatné KOMENSKY 198,72 € 10.11.2017 Faktúra
DFB/13/0194 viazanie a zlatenie triednych kníh Graf & Copy, Michal Tkáč 146,88 € 26.08.2013 Faktúra
DFB/14/0176 Vešiačiky na žalúzie - šj Róbert Mikita - RM TREND 72,00 € 22.07.2014 Faktúra
DFB/14/0111 verejné obstarávanie Ing. František Škovran 895,05 € 13.05.2014 Faktúra
DFB/15/0273 Verejná správa SR - ročný prístup Poradca podnikateľa 84,00 € 13.11.2015 Faktúra
DFB/16/0268 Veľkoplošný pútač UNIPROM s. r. o. 899,00 € 08.12.2016 Faktúra
DFB/13/0195 uverejnenie v telefónnom zozname Slovenský telefónny zoznam s. r. o. 119,40 € 26.08.2013 Faktúra
DFB/18/0053 Uverejnenie článku Vranovské Spektrum 70,00 € 16.02.2018 Faktúra
DFB/18/0253 Uvedenie regulátora do prevádzky HUTIRA Slovakia s. r. o. 228,00 € 22.10.2018 Faktúra
DFB/14/0226 úrazové poistenie zamestnancov Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 401,20 € 18.09.2014 Faktúra
DFB/19/0239 úrazové poistenie Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 184,80 € 26.09.2019 Faktúra
DFB/18/0105 Úradné overenie váh - ŠJ Slovenská legálna metrológia n. o. 138,60 € 25.04.2018 Faktúra
DFB/16/0088 Úradná skúška vyhradených plynových zariadení Technická inšpekcia 288,00 € 01.04.2016 Faktúra
DFB/17/0074 Úradná skúška tlakových nádob Technická inšpekcia 468,00 € 23.03.2017 Faktúra
DFB/16/0099 Úradná skúška kotlov VATECH-Ján Varga 67,68 € 08.04.2016 Faktúra
DFB/14/0310 upravenie terénu po odstránení havárie vodovodného potrubia CEMED s. r. o. 227,24 € 01.12.2014 Faktúra
DFB/20/0008 Úprava webovej aplikácie 7P s. r. o. 24,00 € 08.01.2020 Faktúra
DFB/19/0320 UP-fyzika RNDr. Peter Demkanin - PD COMP 1 569,60 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0331 UP pre FYZ a CHE PMS Delta s. r. o. 15 428,63 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0330 UP pre Bio OPTINO s. r. o. 295,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0055 UP na TEV WIN-SPORT s. r. o. 239,00 € 15.02.2019 Faktúra
DFB/19/0332 UP na TEV WIN-SPORT s. r. o. 848,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/18/0290 UP do CHE laboratória ITES Vranov, s. r. o. 6 417,60 € 03.12.2018 Faktúra
DFK/18/0015 UP do che laboratória ITES Vranov, s. r. o. 2 412,00 € 04.12.2018 Faktúra
DFK/18/0005 Umývačka riadu Elektroservis VV, s.r.o 2 995,20 € 13.04.2018 Faktúra
DFP/15/0060 umývací prostriedok k umývačke Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 82,76 € 17.12.2015 Faktúra
DFP/13/0069 Umývací a oplachovací prostriedok k umývačkám riadu Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 371,82 € 19.11.2013 Faktúra
DFP/16/0049 umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu ARCUS, Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 101,76 € 16.12.2016 Faktúra
DFB/17/0244 Uloženie optického kábla ANTIK Telecom, s. r. o. 1 650,96 € 02.11.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »