Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3779
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0078 Za reproduktory, mobil, switch 3 SOFT,s.r.o 195,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/15/0272 Za registratúrne denníky Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 21,29 € 12.11.2015 Faktúra
DFB/15/0053 Za publikáciu Personálne riadenie RAABE, odborné nakladateľstvo 42,40 € 23.02.2015 Faktúra
DFB/15/0064 Za projektor 3 SOFT,s.r.o 352,20 € 10.03.2015 Faktúra
DFB/15/0306 Za prípravok do umývačky riadu Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 323,59 € 15.12.2015 Faktúra
DFB/14/0136 za pripojenie VUCNET T Com 131,45 € 09.06.2014 Faktúra
DFB/17/0061 Za pripojenie VUCNET T Com 131,45 € 08.03.2017 Faktúra
DFB/17/0159 Za pripojenie VUCNET T Com 131,45 € 10.07.2017 Faktúra
DFB/15/0067 Za pripojenie VUC NET T Com 131,45 € 10.03.2015 Faktúra
DFB/16/0036 Za prietokový ohrievač, elektródy Ondřej Fober FOBER Železiarstvo 143,40 € 29.01.2016 Faktúra
DFB/18/0234 Za prepravu Martin HRABČÁK 35,00 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/15/0057 Za prenájom zariadení - licencia Samsung School DATALAN, a. s. 25,20 € 03.03.2015 Faktúra
DFB/19/0087 Za prenájom priestoru na servere strava Verejná informačná služba spol. s r.o 91,20 € 18.03.2019 Faktúra
DFB/15/0073 Za prenájom priestoru na elektronické odhlasovanie stravy Verejná informačná služba spol. s r.o 91,20 € 16.03.2015 Faktúra
DFB/15/0154 Za prečistenie kanalizácie Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 215,08 € 25.06.2015 Faktúra
DFB/17/0213 Za pracovný odev WINTEX 213,90 € 26.09.2017 Faktúra
DFB/16/0140 Za pracovnú obuv Zdravotnícke pomôcky u Michaela s. r. o. 132,00 € 10.06.2016 Faktúra
DFB/13/0283 za poskytnutie učebne plávania 11/2013 Mesto Vranov nad Topľou 40,00 € 29.11.2013 Faktúra
DFB/13/0253 za poskytnutie učebne plávania - 10/2013 Mesto Vranov nad Topľou 40,00 € 31.10.2013 Faktúra
DFS/15/0001 Za pohostenie DMJ MARKET, s.r.o. 101,00 € 12.03.2015 Faktúra
DFB/14/0213 za opravu umývačky riadu ELEKTROSERVIS, Liška Michal 444,96 € 05.09.2014 Faktúra
DFB/16/0267 Za odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 32,00 € 02.12.2016 Faktúra
DFB/14/0160 za ochranu objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8,30 € 03.07.2014 Faktúra
DFB/14/0161 za ochranu objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,98 € 03.07.2014 Faktúra
DFB/15/0104 Za ochranu objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 05.05.2015 Faktúra
DFB/15/0204 Za ochranu objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 04.09.2015 Faktúra
DFB/18/0202 Za obrusovinu PRAKTIK Textil s.r.o 71,40 € 05.09.2018 Faktúra
DFB/15/0054 Za myš k počítaču, káble 3 SOFT,s.r.o 41,80 € 24.02.2015 Faktúra
DFB/17/0015 Za modul Zverejňovanie Asseco Solutions 26,88 € 16.01.2017 Faktúra
DFB/15/0185 Za literatúru do kabinetu ANJ Distribúcia cudzojazyčnej literatúry - ANEL 76,70 € 07.08.2015 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »