Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3779
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0204 Za konektory a kábel 3 SOFT,s.r.o 126,50 € 12.09.2017 Faktúra
DFB/18/0226 Za konektory 3 SOFT,s.r.o 40,00 € 25.09.2018 Faktúra
DFB/18/0298 Za knihu do kabinetu MAT Martinus, s. r. o. 33,24 € 05.12.2018 Faktúra
DFB/16/0060 Za klávesnicu 3 SOFT,s.r.o 20,00 € 29.02.2016 Faktúra
DFB/19/0092 Za kancelársky papier ALDA-EVA 33,90 € 25.03.2019 Faktúra
DFB/15/0183 Za kancelársky nábytok Jaroslav Hroš 787,00 € 05.08.2015 Faktúra
DFB/15/0201 Za kancelárske potreby - šj ALDA-EVA 12,55 € 27.08.2015 Faktúra
DFB/15/0200 Za kancelárske potreby ALDA-EVA 277,25 € 27.08.2015 Faktúra
DFB/14/0117 za hygienické potreby ILLE 141,22 € 19.05.2014 Faktúra
DFB/15/0117 Za florbalové dresy, loptičky, hokejku Marian Mokroluský 120,00 € 19.05.2015 Faktúra
DFB/15/0198 Za farby do tlačiarní WONKA s. r. o. 45,50 € 04.08.2015 Faktúra
DFB/18/0246 Za farby do tlačiarní Michal Adamec - Wonka 74,88 € 10.10.2018 Faktúra
DFB/15/0202 Za farby a maliarske potreby COLOR Jakubová Monika 331,86 € 28.08.2015 Faktúra
DFB/16/0087 Za elektrickú energiu MAGNA ENERGIA a. s. 694,85 € 01.04.2016 Faktúra
DFB/16/0089 Za elektrickú energiu MAGNA ENERGIA a. s. 580,54 € 04.04.2016 Faktúra
DFB/16/0100 Za elektrickú energiu MAGNA ENERGIA a. s. 757,70 € 08.04.2016 Faktúra
DFB/17/0276 Za elektrickú energiu MAGNA ENERGIA a. s. 662,40 € 05.12.2017 Faktúra
DFB/15/0254 Za dvojzásuvky, konektory, kábel 3 SOFT,s.r.o 138,55 € 21.10.2015 Faktúra
DFB/20/0096 Za dvojzásuvky, kábel CONA, s. r. o. 232,80 € 06.04.2020 Faktúra
DFB/15/0074 Za dodávku vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 1 966,09 € 20.03.2015 Faktúra
DFB/14/0159 za dodávku plynu ELGAS 2 955,00 € 03.07.2014 Faktúra
DFB/15/0001 za dodávku plynu ELGAS 1 995,00 € 05.01.2015 Faktúra
DFB/15/0205 Za dodávku plynu ELGAS 1 995,00 € 04.09.2015 Faktúra
DFB/16/0092 Za dodávku plynu ELGAS 2 162,00 € 04.04.2016 Faktúra
DFB/14/0157 za dodávku elektrickej energie - 3.Q 2014 MAGNA E. A. 3 272,58 € 02.07.2014 Faktúra
DFB/15/0008 za dodávku elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 3 230,96 € 12.01.2015 Faktúra
DFB/15/0156 Za dodávku elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 3 379,43 € 02.07.2015 Faktúra
DFB/15/0153 Za dodávku a pokládku dlažby VT - BAMBI s. r. o. 5 591,65 € 24.06.2015 Faktúra
DFB/15/0217 Za čistiace prostriedky a potreby DUMIRO 444,37 € 21.09.2015 Faktúra
DFB/15/0218 Za čistiace prostriedky DUMIRO 9,90 € 21.09.2015 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »