Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3435
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFS/19/0002 Prenájom zariadenia KONTAKT M 1 680,00 € 16.05.2019 Faktúra
DFS/19/0001 Podanie stravy - slávnostný obed Školská jedáleň - podnikateľská činnosť 250,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFS/18/0002 Poukážky Lekáreň Centrum VT s. r. o. 1 100,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFS/18/0001 Prenájom priestorov Grand hotel Permon, s. r. o. 2 400,00 € 18.06.2018 Faktúra
DFS/17/0001 Prenájom zariadenia KONTAKT M 2 070,00 € 12.06.2017 Faktúra
DFS/16/0002 Prenájom priestorov hotel KONTAKT KONTAKT M 2 430,00 € 06.06.2016 Faktúra
DFS/16/0001 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 60,00 € 10.02.2016 Faktúra
DFS/15/0004 Za stravné lístky Ing. Ján Hreha - firma Domaša 240,00 € 24.06.2015 Faktúra
DFS/15/0003 Prenájom ubytovacieho zariadenia Grupa TRIP, Spólka z o. o. S. K. A. 4 117,00 € 19.06.2015 Faktúra
DFS/15/0002 slávnostný obed ku Dňu učiteľov Školská jedáleň pri Gymnáziu 1 204,00 € 30.03.2015 Faktúra
DFS/15/0001 Za pohostenie DMJ MARKET, s.r.o. 101,00 € 12.03.2015 Faktúra
DFS/14/0008 Slávnostný obed Hotel PATRIOT T and B, s. r. o. 347,70 € 23.12.2014 Faktúra
DFS/14/0007 stravné lístky - 300 ks á 0,60 Ing. Ján Hreha - firma Domaša 180,00 € 15.12.2014 Faktúra
DFS/14/0006 za stravné lístky AMK Slovakia spol. s r. o. 30,00 € 09.10.2014 Faktúra
DFS/14/0005 za stravné lístky AMK Slovakia spol. s r. o. 60,00 € 28.08.2014 Faktúra
DFS/14/0004 stravné lístky - 300 ks á 0,60 € AMK Slovakia spol. s r. o. 180,00 € 16.06.2014 Faktúra
DFS/14/0003 stravné lístky AMK Slovakia spol. s r. o. 30,00 € 14.04.2014 Faktúra
DFS/14/0002 strava a občerstvenie ku Dňu učiteľov 2014 Hotel PATRIOT T and B, s. r. o. 165,90 € 04.04.2014 Faktúra
DFS/14/0001 stravné lístky 150 ks á 0,60 AMK Slovakia spol. s r. o. 90,00 € 25.02.2014 Faktúra
DFS/13/0004 poskytnutie stravy Bistro DOMINIKA 92,00 € 08.07.2013 Faktúra
DFS/13/0003 podanie stravy UNITRADE 80,00 € 08.07.2013 Faktúra
DFS/13/0002 podanie stravy ZAĽUBOVA 91,91 € 02.07.2013 Faktúra
DFS/13/0001 prenájom priestorov v hoteli Kontakt Stará Lesná KONTAKT M 1 120,00 € 25.06.2013 Faktúra
DFP/19/0008 potraviny podľa výberu Jozef Hrunený - Cukráreň JADRANKA 91,00 € 03.06.2019 Faktúra
DFP/19/0007 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 75,60 € 03.06.2019 Faktúra
DFP/19/0006 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 131,37 € 03.06.2019 Faktúra
DFP/19/0005 čistiace prostriedky DMJ MARKET, s.r.o. 292,00 € 17.05.2019 Faktúra
DFP/19/0004 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 71,37 € 06.05.2019 Faktúra
DFP/19/0003 potraviny podľa výberu LuKraTIV s.r.o 43,59 € 02.05.2019 Faktúra
DFP/19/0002 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 63,83 € 02.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »