Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3574
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFJ/19/0145 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 25,72 € 06.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0146 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 84,63 € 06.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0142 potraviny podľa výberu EASTFOOD spol s. r.o 272,59 € 04.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0143 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 985,97 € 04.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0144 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 660,07 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0310 Obnova databázy 7P s. r. o. 24,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0313 Mikroskopy Alemat.cz, spol. s r. o. 4 662,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0303 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0306 Výkon zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0304 Dodávka plynu ELGAS 2 243,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0307 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 32,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0308 Kancelársky a všeobecný materiál, tonery ALDA-EVA 338,49 € 02.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0137 potraviny podľa výberu Lukrativ 899,29 € 28.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0138 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 883,36 € 28.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0139 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 274,86 € 28.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0140 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 844,76 € 28.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0141 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 636,05 € 28.11.2019 Faktúra
DFP/19/0027 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 88,41 € 28.11.2019 Faktúra
DFB/19/0302 Učebné pomôcky na TEV WIN-SPORT s. r. o. 265,00 € 28.11.2019 Faktúra
DFB/19/0301 Preplatok za VUCNET Slovak Telekom, a. s. -145,30 € 26.11.2019 Faktúra
DFP/19/0025 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 305,61 € 25.11.2019 Faktúra
DFP/19/0026 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 88,13 € 25.11.2019 Faktúra
DFP/19/0024 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 72,01 € 22.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0136 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 928,21 € 22.11.2019 Faktúra
DFP/19/0023 potraviny podľa výberu Lukrativ 48,78 € 21.11.2019 Faktúra
DFP/19/0020 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 268,17 € 20.11.2019 Faktúra
DFP/19/0021 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 72,73 € 20.11.2019 Faktúra
DFP/19/0022 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 47,75 € 20.11.2019 Faktúra
DFB/19/0300 Frézovanie kanalizácie VT-KANAL s.r.o. 140,00 € 20.11.2019 Faktúra
DFB/19/0299 Služby SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 150,00 € 19.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »