Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3803
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0154 GCD Hosting WebSupport, s. r. o. 88,85 € 25.06.2020 Faktúra
DFB/20/0153 aSc Agenda Komplet r. 2021 - 1 ks ASC Applied Software Consultants 449,00 € 24.06.2020 Faktúra
DFB/20/0148 Vysávač Lidl Slovenská republika, v. o. s. 53,89 € 18.06.2020 Faktúra
DFB/20/0151 Poistenie majetku - škola Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 296,78 € 18.06.2020 Faktúra
DFB/20/0150 Poistenie majetku - škola Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 2 244,91 € 18.06.2020 Faktúra
DFB/20/0149 Poistenie - ŠJ Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 407,04 € 18.06.2020 Faktúra
DFB/20/0147 Dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 1 595,57 € 17.06.2020 Faktúra
DFB/20/0146 Kontrola komínov Jaroslav Kačmár - HasPO 97,27 € 15.06.2020 Faktúra
DFB/20/0145 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 86,58 € 15.06.2020 Faktúra
DFB/20/0144 Poplatok VUCNET Slovak Telekom, a. s. 58,80 € 12.06.2020 Faktúra
DFB/20/0143 Doména-internet Slovak Telekom, a. s. 23,90 € 12.06.2020 Faktúra
DFB/20/0142 Telefónne poplatky - šj Slovak Telekom, a. s. 15,37 € 12.06.2020 Faktúra
DFB/20/0141 Elektrická energia-vyúčtovanie 5/2020 MAGNA ENERGIA a. s. -86,66 € 12.06.2020 Faktúra
DFB/20/0140 AutoCont SK 25,49 € 10.06.2020 Faktúra
DFB/20/0139 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 74,92 € 09.06.2020 Faktúra
DFB/20/0138 Telefónne poplatky - šj Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 09.06.2020 Faktúra
DFB/20/0137 Stravné kupóny Up Slovensko, s. r. o. 2 527,80 € 08.06.2020 Faktúra
DFB/20/0136 Právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 222,00 € 04.06.2020 Faktúra
DFB/20/0134 Služby BOZP 5/2020 Ing. Viera Raškovská 40,00 € 03.06.2020 Faktúra
DFB/20/0135 Dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 612,86 € 03.06.2020 Faktúra
DFB/20/0133 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 02.06.2020 Faktúra
DFB/20/0132 Výkon zodpovednej osoby GDPR 6/2020 osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 01.06.2020 Faktúra
DFB/20/0131 Inzerát REGIONPRESS, s. r. o. 48,00 € 29.05.2020 Faktúra
DFB/20/0130 Prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 46,56 € 22.05.2020 Faktúra
DFB/20/0128 Stavebný a maliarsky materiál ELA VRANOV s. r. o. 178,87 € 21.05.2020 Faktúra
DFB/20/0129 ALDA Vranov n. T. , s. r. o. 333,00 € 21.05.2020 Faktúra
DFB/20/0127 Telefónne poplatky - šj Slovak Telekom, a. s. 15,47 € 19.05.2020 Faktúra
DFB/20/0126 Služby SANET 4.-6.2020 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 150,00 € 18.05.2020 Faktúra
DFB/20/0125 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 86,50 € 14.05.2020 Faktúra
DFB/20/0124 Elektrická energia-vyúčtovanie 04/2020 MAGNA ENERGIA a. s. -149,31 € 14.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »