Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3435
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFJ/19/0100 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 957,61 € 16.09.2019 Faktúra
DFJ/19/0101 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 396,53 € 16.09.2019 Faktúra
DFJ/19/0102 potraviny podľa výberu EASTFOOD spol s. r.o 76,97 € 16.09.2019 Faktúra
DFB/19/0234 Právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 109,80 € 16.09.2019 Faktúra
DFB/19/0232 Prekrytie schodiska zubnej ambulancie GS EUROTHERM MONT s. r. o. 1 315,00 € 13.09.2019 Faktúra
DFB/19/0230 Notebook Acer - nastavenie 3 SOFT,s.r.o 30,00 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0227 Poplatok za VUCNET Slovak Telekom, a. s. 131,45 € 10.09.2019 Faktúra
DFB/19/0228 Poplatok za registráciu domény Slovak Telekom, a. s. 23,90 € 10.09.2019 Faktúra
DFJ/19/0098 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 368,06 € 09.09.2019 Faktúra
DFJ/19/0099 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 341,86 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0222 Dodávka a lepenie PVC krytiny Ing. Cyril Maščuk 2 390,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0224 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0225 Telefónne poplatky - ŠJ Slovak Telekom, a. s. 11,39 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0226 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 64,14 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0221 Dodávka a výmena izolačného dvojskla OKNA MARTIN TRADE s. r. o. 67,00 € 06.09.2019 Faktúra
DFB/19/0220 Telefónne poplatky - ŠJ Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 06.09.2019 Faktúra
DFB/19/0219 Presun aplikácie dokumenty 7P s. r. o. 158,40 € 05.09.2019 Faktúra
DFB/19/0217 Lampa do dataprojektora EPSON Web Retail s. r. o. 93,42 € 04.09.2019 Faktúra
DFB/19/0218 Dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 778,14 € 04.09.2019 Faktúra
DFK/19/0002 Stavebné práce RD-SYSTÉM 31 269,88 € 03.09.2019 Faktúra
DFB/19/0214 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0216 Výkon zodpovednej osoby za 09 osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0215 Dodávka plynu ELGAS 2 243,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0213 Program ASC agenda ASC Applied Software Consultants 449,00 € 28.08.2019 Faktúra
DFB/19/0212 Služby SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 150,00 € 21.08.2019 Faktúra
DFB/19/0211 Prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 42,72 € 21.08.2019 Faktúra
DFB/19/0209 Práce na serveri 7P s. r. o. 192,00 € 15.08.2019 Faktúra
DFB/19/0206 Právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 270,36 € 14.08.2019 Faktúra
DFB/19/0208 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 86,86 € 14.08.2019 Faktúra
DFB/19/0205 Elektrická energia - vyúčtovanie MAGNA ENERGIA a. s. -348,16 € 12.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »