Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3732
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0084 Kancelárske potreby ALDA-EVA 257,30 € 18.03.2020 Faktúra
DFB/20/0082 Gembird eth kabel EXTREME COMPUTERS 122,12 € 16.03.2020 Faktúra
DFJ/20/0040 potraviny podľa výberu LuKraTIV s.r.o 137,76 € 13.03.2020 Faktúra
DFJ/20/0039 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 705,52 € 13.03.2020 Faktúra
DFJ/20/0038 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 618,30 € 13.03.2020 Faktúra
DFB/20/0080 Dátový rozvádzač IN kom, spol. s r. o. 188,74 € 13.03.2020 Faktúra
DFB/20/0081 Patch panel Datacomp 201,08 € 13.03.2020 Faktúra
DFB/20/0079 Dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 2 572,88 € 13.03.2020 Faktúra
DFB/20/0078 Prenájom serveru strava .cz Verejná informačná služba spol. s r.o 91,20 € 13.03.2020 Faktúra
DFB/20/0077 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 86,87 € 12.03.2020 Faktúra
DFB/20/0076 Elektrická energia - vyúčtovanie 02/2020 MAGNA ENERGIA a. s. 853,68 € 11.03.2020 Faktúra
DFB/20/0075 Telefónne poplatky - ŠJ Slovak Telekom, a. s. 11,83 € 10.03.2020 Faktúra
DFB/20/0074 Služby BOZP Ing. Viera Raškovská 40,00 € 10.03.2020 Faktúra
DFB/20/0073 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 09.03.2020 Faktúra
DFJ/20/0037 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 51,43 € 09.03.2020 Faktúra
DFJ/20/0036 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 269,37 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0072 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 68,54 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0071 Poplatok za prístup VUCNET Slovak Telekom, a. s. 58,80 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0070 Telefónne poplatky - ŠJ Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0069 Hygienické potreby ILLE 131,86 € 06.03.2020 Faktúra
DFB/20/0067 Právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 111,00 € 04.03.2020 Faktúra
DFB/20/0068 Dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 612,86 € 04.03.2020 Faktúra
DFJ/20/0034 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 953,25 € 02.03.2020 Faktúra
DFJ/20/0033 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 374,35 € 02.03.2020 Faktúra
DFB/20/0065 Výkon zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 02.03.2020 Faktúra
DFB/20/0064 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 02.03.2020 Faktúra
DFB/20/0066 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 32,00 € 02.03.2020 Faktúra
DFJ/20/0035 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 78,03 € 27.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0032 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 356,56 € 27.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0031 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 763,21 € 27.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »