Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3574
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/14/0123 vyúčtovanie plynu za r. 2013 ELGAS -9 184,46 € 30.05.2014 Faktúra
DFB/15/0028 Preplatok za plyn - r. 2014 ELGAS -8 179,57 € 03.02.2015 Faktúra
DFB/14/0201 Plyn - preplatok za rok 2014 ELGAS -858,12 € 18.08.2014 Faktúra
DFB/15/0029 Preplatok za plyn - šj - r. 2014 ELGAS -807,58 € 03.02.2015 Faktúra
DFB/14/0200 Plyn -preplatok za rok 2013 ELGAS -691,70 € 18.08.2014 Faktúra
DFB/14/0124 vyúčtovanie plynu r. 2014 ELGAS -550,46 € 30.05.2014 Faktúra
DFB/19/0205 Elektrická energia - vyúčtovanie MAGNA ENERGIA a. s. -348,16 € 12.08.2019 Faktúra
DFB/19/0229 Elektrická energia - vyúčtovanie MAGNA ENERGIA a. s. -334,58 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0280 dobropis Internet Mall Slovakia, s. r. o. -248,71 € 05.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0093 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. -233,55 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/18/0185 Vyúčtovanie elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. -226,49 € 09.08.2018 Faktúra
DFB/16/0134 Vyúčtovanie plynu ŠJ 1.-4.2016 ELGAS -223,06 € 06.06.2016 Faktúra
DFB/13/0328 T-com vrátenie preplatku T Com -158,61 € 23.12.2013 Faktúra
DFB/19/0301 Preplatok za VUCNET Slovak Telekom, a. s. -145,30 € 26.11.2019 Faktúra
DFB/18/0216 Elektrická energia - vyúčtovanie šj MAGNA ENERGIA a. s. -136,32 € 11.09.2018 Faktúra
DFB/13/0301 T Com -131,45 € 09.12.2013 Faktúra
DFB/17/0266 Elektrická energia - vyúčtovanie MAGNA ENERGIA a. s. -110,95 € 27.11.2017 Faktúra
DFB/19/0288 Slovak Telekom, a. s. -86,50 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0188 Vyúčtovanie elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. -65,63 € 12.07.2019 Faktúra
DFB/16/0186 Preplatok za elektrickú energiu MAGNA ENERGIA a. s. -51,63 € 15.08.2016 Faktúra
DFB/14/0126 vyúčtovanie plynu r. 2014 - šj ELGAS -34,40 € 30.05.2014 Faktúra
DFB/17/0172 Preplatok - elektrická energia MAGNA ENERGIA a. s. -21,19 € 08.08.2017 Faktúra
DFB/17/0203 Vyúčtovanie elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. -20,14 € 11.09.2017 Faktúra
DFB/19/0281 Dobropis - poplatok za školenie Regionálne vzdelávacie centrum -20,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/16/0072 Preplatok za el.energiu MAGNA ENERGIA a. s. -9,33 € 08.03.2016 Faktúra
DFB/19/0207 Dobropis Orange Slovensko,a.s. -2,00 € 14.08.2019 Faktúra
DFP/13/0073 potraviny DMJ MARKET, s.r.o. 2,28 € 29.11.2013 Faktúra
DFB/17/0271 Vložné - Jazykový kvet IALF, o. z. 2,50 € 29.11.2017 Faktúra
DFB/17/0272 Vložné - Jazykový kvet IALF, o. z. 2,50 € 29.11.2017 Faktúra
DFB/17/0273 Vložné - Jazykový kvet IALF, o. z. 2,50 € 29.11.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »