Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3435
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFK/18/0006 KV-stavebné práce-obnova budovy EURO-BUILDING, a. s. 182 603,98 € 22.06.2018 Faktúra
DFK/17/0002 KV - stavebné práce - obnova budovy EURO-BUILDING, a. s. 161 417,84 € 27.09.2017 Faktúra
DFK/17/0007 KV-Stavebné práce-obnova budovy EURO-BUILDING, a. s. 147 135,02 € 16.11.2017 Faktúra
DFK/18/0002 KV-stavebné práce-obnova budovy EURO-BUILDING, a. s. 126 625,43 € 08.01.2018 Faktúra
DFK/18/0007 KV-stavebné práce-obnova budovy EURO-BUILDING, a. s. 67 972,79 € 28.06.2018 Faktúra
DFK/17/0008 KV-Stavebné práce-obnova budovy EURO-BUILDING, a. s. 51 214,39 € 16.11.2017 Faktúra
DFK/18/0012 AXEN HEAT s. r. o. 47 792,40 € 09.10.2018 Faktúra
DFB/17/0214 Stavebné práce RD-SYSTÉM 47 500,00 € 19.09.2017 Faktúra
DFB/15/0157 Oprava strechy školskej jedálne Peter MAJERČÁK 35 958,00 € 02.07.2015 Faktúra
DFK/18/0003 KV-stavebné práce-obnova budovy EURO-BUILDING, a. s. 31 468,38 € 08.01.2018 Faktúra
DFK/19/0002 Stavebné práce RD-SYSTÉM 31 269,88 € 03.09.2019 Faktúra
DFB/18/0201 Zariadenie učební systémom SINO ZERO SINO s. r. o. 30 643,09 € 03.09.2018 Faktúra
DFB/13/0177 výmena okien - prístavba školy RD-SYSTÉM 23 900,00 € 06.08.2013 Faktúra
DFK/16/0004 Archeologický výskum + správa TRIGLAV, Archeologická spoločnosť, s. r. o. 16 758,00 € 26.10.2016 Faktúra
DFB/14/0347 oprava strechy - šj Peter MAJERČÁK 13 450,00 € 22.12.2014 Faktúra
DFB/16/0201 Maliarske práce VT-KANAL s.r.o. 13 328,00 € 07.09.2016 Faktúra
DFK/16/0007 Slovak Medical Company 13 200,00 € 16.12.2016 Faktúra
DFB/18/0344 Stavebné opravy a úpravy DINOSAURUS s. r. o. 13 138,00 € 28.12.2018 Faktúra
DFK/14/0001 Meranie a regulácia vykurovania BYTERM VT 12 640,00 € 02.07.2014 Faktúra
DFB/14/0300 interaktívne tabule projekt Camea computer systems a.s. 12 520,03 € 19.11.2014 Faktúra
DFB/14/0069 VT - BAMBI s. r. o. 11 752,12 € 11.03.2014 Faktúra
DFB/14/0293 počitačová technika pre projekt Camea computer systems a.s. 10 380,06 € 19.11.2014 Faktúra
DFB/14/0295 kúpa počítačov pre projekt Camea computer systems a.s. 10 380,00 € 19.11.2014 Faktúra
DFB/14/0296 projektový hmotná majetok Camea computer systems a.s. 10 292,00 € 19.11.2014 Faktúra
DFB/14/0297 Camea computer systems a.s. 9 260,04 € 19.11.2014 Faktúra
DFK/17/0005 Konvektomat Elektroservis VV, s.r.o 9 000,00 € 13.11.2017 Faktúra
DFB/14/0298 kúpa počítačov projekt Camea computer systems a.s. 8 996,05 € 19.11.2014 Faktúra
DFB/14/0140 L R Media s.r.o. 8 910,00 € 11.06.2014 Faktúra
DFB/13/0319 nákup laboratórneho nábytku ITES Vranov, s. r. o. 8 656,80 € 17.12.2013 Faktúra
DFB/17/0028 VVLK - ubytovanie a strava M+B spol. s r. o. 8 360,00 € 01.02.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »