| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| DFB/13/0133 |
|
ELGAS |
2 878,00 € |
04.06.2013 |
Faktúra |
| DFP/13/0021 |
|
LuKraTIV s.r.o |
36,19 € |
31.05.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0123 |
|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
3,98 € |
03.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0122 |
|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
8,30 € |
03.06.2013 |
Faktúra |
| DFJ/13/0055 |
|
LuKraTIV s.r.o |
915,61 € |
31.05.2013 |
Faktúra |
| DFJ/13/0054 |
|
DMJ MARKET, s.r.o. |
410,23 € |
31.05.2013 |
Faktúra |
| DFJ/13/0053 |
|
DMJ MARKET, s.r.o. |
1 174,09 € |
31.05.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0121 |
|
Marian Mokroluský |
190,00 € |
29.05.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0119 |
|
HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky |
273,00 € |
29.05.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0118 |
|
HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky |
59,88 € |
28.05.2013 |
Faktúra |
| DFP/13/0020 |
|
DMJ MARKET, s.r.o. |
124,10 € |
29.05.2013 |
Faktúra |
| DFP/13/0019 |
|
DMJ MARKET, s.r.o. |
65,54 € |
29.05.2013 |
Faktúra |
| DFP/13/0018 |
|
Jozef Hrunený - Cukráreň JADRANKA |
112,45 € |
28.05.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0115 |
|
ALDA-EVA |
394,65 € |
27.05.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0113 |
|
Ladislav Paľko |
44,20 € |
23.05.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0112 |
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
150,00 € |
23.05.2013 |
Faktúra |
| DFJ/13/0052 |
|
ATC - JR, s.r.o |
272,35 € |
17.05.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0111 |
|
ELEKTROSERVIS, Liška Michal |
133,56 € |
14.05.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0110 |
|
Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. |
1 495,83 € |
10.05.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0109 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
33,00 € |
08.05.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0108 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
48,24 € |
09.05.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0107 |
|
T Com |
17,46 € |
03.05.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0106 |
|
T Com |
129,73 € |
03.05.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0105 |
|
T Com |
131,45 € |
03.05.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0104 |
|
FOLLOW ME -Slovakia |
72,36 € |
06.05.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0103 |
|
TELECOM CORP. |
119,51 € |
03.05.2013 |
Faktúra |
| DFP/13/0017 |
|
ARCUS, Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ |
55,20 € |
24.04.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0102 |
|
Andrea Lukáčová |
205,20 € |
15.05.2013 |
Faktúra |
| DFJ/13/0051 |
|
DMJ MARKET, s.r.o. |
1 201,86 € |
15.05.2013 |
Faktúra |
| DFJ/13/0050 |
|
DMJ MARKET, s.r.o. |
652,30 € |
15.05.2013 |
Faktúra |
