Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3574
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0017 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 65,02 € 18.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0133 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 30,86 € 18.11.2019 Faktúra
DFP/19/0018 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 110,75 € 18.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0134 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 79,97 € 18.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0135 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 286,82 € 18.11.2019 Faktúra
DFP/19/0019 potraviny podľa výberu LuKraTIV s.r.o 103,18 € 18.11.2019 Faktúra
DFB/19/0298 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 841,07 € 15.11.2019 Faktúra
DFB/19/0297 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 86,74 € 14.11.2019 Faktúra
DFB/19/0294 Hygienické potreby - ŠJ ILLE 131,86 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0295 Elektrina-vyúčtovanie 10/2019 MAGNA ENERGIA a. s. 375,65 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0296 Prenájom a čistenie rohoží Lindstrom s.r.o. 68,22 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0293 Posúdenie rizika práce KOORD, s. r. o. 50,00 € 12.11.2019 Faktúra
DFB/19/0292 Vypracovanie dokumentácie BOZP Ing. Viera Raškovská 330,00 € 12.11.2019 Faktúra
DFP/19/0014 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 64,75 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0290 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 1 560,53 € 11.11.2019 Faktúra
DFP/19/0015 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 41,62 € 11.11.2019 Faktúra
DFP/19/0016 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 179,03 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0291 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0289 Erasmus+ PhDr. Maroš Mitrik 21 483,00 € 08.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0130 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 883,06 € 07.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0131 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 564,10 € 07.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0132 potraviny podľa výberu Lukrativ 979,86 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0285 Slovak Telekom, a. s. 11,76 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0286 Slovak Telekom, a. s. 68,58 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0287 Právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 669,80 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0283 Telefónne poplatky - šj Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0284 Notebooky CONA, s. r. o. 22 792,10 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0288 Slovak Telekom, a. s. -86,50 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0282 Dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 778,14 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/0280 dobropis Internet Mall Slovakia, s. r. o. -248,71 € 05.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »