Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3435
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0210 Služby BOZP Ing. Viera Raškovská 40,00 € 12.08.2019 Faktúra
DFB/19/0201 Telefónne poplatky - šj Slovak Telekom, a. s. 11,14 € 09.08.2019 Faktúra
DFB/19/0202 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 63,82 € 09.08.2019 Faktúra
DFB/19/0203 Poplatok za VUCNET Slovak Telekom, a. s. 131,45 € 09.08.2019 Faktúra
DFB/19/0204 Telefónne poplatky - šj Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 09.08.2019 Faktúra
DFB/19/0198 Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 189,45 € 07.08.2019 Faktúra
DFB/19/0199 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 68,10 € 07.08.2019 Faktúra
DFB/19/0195 dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 778,14 € 06.08.2019 Faktúra
DFB/19/0196 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 06.08.2019 Faktúra
DFB/19/0197 Systémová podpora MAGMA AutoCont SK 135,29 € 06.08.2019 Faktúra
DFB/19/0192 Výkon zodpovednej osoby - GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 01.08.2019 Faktúra
DFB/19/0193 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 01.08.2019 Faktúra
DFB/19/0194 Dodávka plynu ELGAS 2 243,00 € 01.08.2019 Faktúra
DFB/19/0191 Prenájom a pranie rohoží Lindstrom s.r.o. 68,22 € 24.07.2019 Faktúra
DFB/19/0190 Nová verzia MAGMA AutoCont SK 25,49 € 15.07.2019 Faktúra
DFB/19/0186 gcd hosting WebSupport, s. r. o. 78,62 € 12.07.2019 Faktúra
DFB/19/0187 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 90,74 € 12.07.2019 Faktúra
DFB/19/0189 Právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 85,18 € 12.07.2019 Faktúra
DFB/19/0188 Vyúčtovanie elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. -65,63 € 12.07.2019 Faktúra
DFB/19/0182 Telefónne poplatky - šj Slovak Telekom, a. s. 12,61 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0184 Poplatok za VUCNET Slovak Telekom, a. s. 131,45 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0185 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 67,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0183 Obrusovina - šj PRAKTIK Textil s.r.o 107,10 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0180 Servisné práce SPIN Asseco Solutions 387,14 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0181 Telefónne poplatky - ŠJ Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0179 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0176 Za zámky, kľúče Juraj Palík 199,60 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0178 Dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 778,14 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0177 Za služby BOZP Ing. Viera Raškovská 40,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0171 Výkon činnosti zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 01.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »