Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3435
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFJ/19/0007 Jablká 40 kg AGROMIX výrobno- obchodná spoločnosť 36,00 € 25.01.2019 Faktúra
DFB/19/0030 Účastnícky poplatok na súťaž SRRZ - RZ pri GPH 30,00 € 24.01.2019 Faktúra
DFB/19/0028 Učebné pomôcky na TEV WIN-SPORT s. r. o. 4 736,00 € 24.01.2019 Faktúra
DFB/19/0027 Stravné kupóny Up Slovensko, s. r. o. 360,00 € 23.01.2019 Faktúra
DFB/19/0026 Predplatné časopisu ŠKOLA JurisDAT-M.Medlen Redakcia Škola-MEL 25,00 € 23.01.2019 Faktúra
DFJ/19/0006 potraviny podľa výberu v mesiaci január 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 49,56 € 22.01.2019 Faktúra
DFJ/19/0005 potraviny podľa výberu v mesiaci január 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 328,71 € 21.01.2019 Faktúra
DFJ/19/0004 potraviny podľa výberu EASTFOOD spol s. r.o 88,66 € 18.01.2019 Faktúra
DFB/19/0021 Služby č. 2 za iSPIN rok 2019 Asseco Solutions 964,51 € 18.01.2019 Faktúra
DFB/19/0022 Prečistenie odpadu - ŠJ VT-KANAL s.r.o. 148,60 € 18.01.2019 Faktúra
DFB/19/0023 Knihy do SJL Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. 34,00 € 18.01.2019 Faktúra
DFB/19/0025 Poplatok za školenie Edos-Pem s.r.o. 64,00 € 18.01.2019 Faktúra
DFJ/19/0009 potraviny podľa výberu HoReSKO 182,59 € 18.01.2019 Faktúra
DFB/19/0017 Vyúčtovanie elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 643,63 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0018 Servisné práce SPIN 1. Q Asseco Solutions 387,14 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0019 Zverejňovanie ISPIN Asseco Solutions 26,88 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0020 MAGMA - PAM - 1. Q AutoCont SK 25,49 € 17.01.2019 Faktúra
DFJ/19/0002 potraviny podľa výberu v mesiaci január 2019 DMJ MARKET, s.r.o. 801,29 € 16.01.2019 Faktúra
DFJ/19/0003 potraviny podľa výberu v mesiaci január 2019 DMJ MARKET, s.r.o. 553,86 € 16.01.2019 Faktúra
DFJ/19/0001 potraviny podľa výberu v mesiaci január 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 323,57 € 14.01.2019 Faktúra
DFB/19/0014 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 71,31 € 14.01.2019 Faktúra
DFB/19/0015 Za služby BOZP Ing. Viera Raškovská 40,00 € 14.01.2019 Faktúra
DFB/19/0016 Účastnícky poplatok za školenie RVC Prešov 72,00 € 11.01.2019 Faktúra
DFB/19/0012 Dodávka plynu ELGAS 2 243,00 € 10.01.2019 Faktúra
DFB/19/0013 Prenájom a pranie rohoží Lindstrom s.r.o. 93,72 € 10.01.2019 Faktúra
DFB/19/0005 Výkon zodpovednej osoby 12/18 osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/19/0006 Výkon zodpovednej osoby 1/19 osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/19/0007 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 24,00 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/19/0008 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 38,92 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/19/0009 Telefónne poplatky - ŠJ T Com 12,34 € 08.01.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »