Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3803
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0069 Hygienické potreby ILLE 131,86 € 06.03.2020 Faktúra
DFB/20/0067 Právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 111,00 € 04.03.2020 Faktúra
DFB/20/0068 Dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 612,86 € 04.03.2020 Faktúra
DFJ/20/0034 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 953,25 € 02.03.2020 Faktúra
DFJ/20/0033 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 374,35 € 02.03.2020 Faktúra
DFB/20/0065 Výkon zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 02.03.2020 Faktúra
DFB/20/0064 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 02.03.2020 Faktúra
DFB/20/0066 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 32,00 € 02.03.2020 Faktúra
DFJ/20/0035 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 78,03 € 27.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0032 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 356,56 € 27.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0031 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 763,21 € 27.02.2020 Faktúra
DFB/20/0062 Prenájom a pranie rohoží Lindstrom s.r.o. 74,34 € 27.02.2020 Faktúra
DFB/20/0063 Športové poháre na súťaž WIN-SPORT s. r. o. 100,00 € 26.02.2020 Faktúra
DFB/20/0061 Switch, redukcia 7P s. r. o. 293,74 € 26.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0030 potraviny podľa výberu LuKraTIV s.r.o 398,60 € 25.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0029 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 59,86 € 24.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0027 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 865,58 € 24.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0028 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 293,24 € 21.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0026 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 976,08 € 19.02.2020 Faktúra
DFB/20/0060 Telefónne poplatky - ŠJ Slovak Telekom, a. s. 12,58 € 18.02.2020 Faktúra
DFB/20/0059 Služby počítačovej siete SANET 1. Q Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 150,00 € 18.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0023 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 58,71 € 17.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0025 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 295,04 € 17.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0024 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 166,48 € 17.02.2020 Faktúra
DFJ/20/0022 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 48,96 € 17.02.2020 Faktúra
DFB/20/0058 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 66,39 € 17.02.2020 Faktúra
DFB/20/0056 Školské tlačivá Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 192,11 € 14.02.2020 Faktúra
DFB/20/0057 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 86,62 € 14.02.2020 Faktúra
DFB/20/0055 Dodávka plynu ELGAS 1 446,56 € 13.02.2020 Faktúra
DFB/20/0054 Kancelárske potreby ALDA-EVA 812,33 € 12.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »