Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3435
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFJ/19/0085 potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2019 Marko - Martin Marko1 102,30 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0153 Elektrická energia MAGNA ENERGIA a. s. 778,14 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0154 Kancelársky a všeobecný materiál ALDA-EVA 272,34 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0155 Registrácia domény - internet Slovak Telekom, a. s. 23,90 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0156 Telefónne poplatky - ŠJ Slovak Telekom, a. s. 11,54 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0157 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 67,56 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0158 Prístup VUCNET Slovak Telekom, a. s. 131,45 € 07.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0080 potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2019 EASTFOOD spol s. r.o 98,09 € 05.06.2019 Faktúra
DFB/19/0151 Právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 1 045,18 € 05.06.2019 Faktúra
DFB/19/0152 Služby BOZP Ing. Viera Raškovská 40,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0075 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 LuKraTIV s.r.o 425,81 € 03.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0077 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 DMJ MARKET, s.r.o. 448,72 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0148 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 03.06.2019 Faktúra
DFP/19/0008 potraviny podľa výberu Jozef Hrunený - Cukráreň JADRANKA 91,00 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0149 Dodávka plynu - preddavok ELGAS 830,63 € 03.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0078 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 DMJ MARKET, s.r.o. 468,26 € 03.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0079 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 DMJ MARKET, s.r.o. 799,32 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0150 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 40,00 € 03.06.2019 Faktúra
DFP/19/0006 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 131,37 € 03.06.2019 Faktúra
DFP/19/0007 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 75,60 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0147 Dodávka a montáž zrkadla Peter TRECIAK-SKLORAM 222,00 € 31.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0076 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 64,50 € 31.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0073 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 96,00 € 30.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0074 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 90,72 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0146 Rebriny REMESPORT, s. r. o. 377,97 € 30.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0071 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 116,60 € 29.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0072 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 N.S.E., s.r.o. 69,82 € 29.05.2019 Faktúra
DFB/19/0145 Hygienické potreby - ŠJ ILLE 79,19 € 29.05.2019 Faktúra
DFB/19/0144 Prenájom a čistenie rohoží Lindstrom s.r.o. 93,72 € 27.05.2019 Faktúra
DFB/19/0143 Obaly na vysvedčenia PUBLICITY s. r. o. 599,76 € 23.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »