Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3574
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0263 Služby BOZP - 08/2019 Ing. Viera Raškovská 40,00 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0262 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 87,22 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0264 Služby BOZP - 09/2019 Ing. Viera Raškovská 40,00 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0260 Kancelárske potreby ALDA-EVA 578,85 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0261 Elektrická energia - vyúčtovanie MAGNA ENERGIA a. s. 163,09 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0256 Telefónne poplatky - šj Slovak Telekom, a. s. 11,60 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0257 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 65,87 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0258 Poplatok za VUCNET Slovak Telekom, a. s. 131,45 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0259 Servisné práce SPIN Asseco Solutions 387,14 € 09.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0116 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 198,92 € 08.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0111 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 260,84 € 07.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0112 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 65,06 € 07.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0113 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 329,94 € 07.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0114 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 354,53 € 07.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0115 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 918,44 € 07.10.2019 Faktúra
DFB/19/0254 Pracovné zošity Anna Petrík Nagyová IMAGE /Vydavateľstvo Anna Nagyová/ 292,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFB/19/0253 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFB/19/0255 Prečistenie odpadu umývadiel VT-KANAL s.r.o. 79,30 € 07.10.2019 Faktúra
DFB/19/0252 Revízia zabezpečovacieho systému - ŠJ Pavol Papco 390,00 € 04.10.2019 Faktúra
DFB/19/0249 MAGNA ENERGIA a. s. 778,14 € 03.10.2019 Faktúra
DFB/19/0251 Odber a zneškodnenie odpadu PRIM-EKO, s. r. o. 417,60 € 03.10.2019 Faktúra
DFB/19/0250 Revízia plynu - ŠJ REMART-REAL, s.r.o 500,00 € 03.10.2019 Faktúra
DFB/19/0248 Učebné pomôcky TEV Internet Mall Slovakia, s. r. o. 248,71 € 02.10.2019 Faktúra
DFB/19/0241 Právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 635,42 € 01.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0104 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 753,21 € 01.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0105 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 923,28 € 01.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0106 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 708,40 € 01.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0107 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 776,54 € 01.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0109 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 98,72 € 01.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0110 potraviny podľa výberu EASTFOOD spol s. r.o 116,63 € 01.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »