Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3732
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0335 Počítač 7P s. r. o. 559,00 € 20.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0152 potraviny podľa výberu Lukrativ 504,98 € 19.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0153 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 895,48 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0330 UP pre Bio OPTINO s. r. o. 295,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0331 UP pre FYZ a CHE PMS Delta s. r. o. 15 428,63 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0332 UP na TEV WIN-SPORT s. r. o. 848,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFP/19/0033 čistiace prostriedky DMJ MARKET, s.r.o. 250,82 € 19.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0149 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 24,43 € 18.12.2019 Faktúra
DFP/19/0032 kuchynský inventár podľa výberu Blažej Cirner - CB veľkoobchod 633,17 € 18.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0150 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 877,59 € 18.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0151 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 850,34 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0326 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 296,78 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0327 Poistenie majetku - ŠJ Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 407,04 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0328 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 301,82 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0329 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 2 244,91 € 18.12.2019 Faktúra
DFP/19/0031 obrusovna priesvitná PRAKTIK Textil s.r.o 199,92 € 17.12.2019 Faktúra
DFS/19/0004 Darčekové poukážky Lekáreň Centrum VT s. r. o. 810,00 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0323 Dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 1 144,94 € 16.12.2019 Faktúra
DFB/19/0324 MAGMA-systémová podpora AutoCont SK 135,29 € 16.12.2019 Faktúra
DFB/19/0325 Frézovanie kanalizácie VT-KANAL s.r.o. 115,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0148 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 944,20 € 13.12.2019 Faktúra
DFB/19/0320 UP-fyzika RNDr. Peter Demkanin - PD COMP 1 569,60 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0322 Orange Slovensko,a.s. 86,86 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0316 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 66,01 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0317 Telefónne poplatky - ŠJ Slovak Telekom, a. s. 12,28 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0318 Poplatok VUCNET Slovak Telekom, a. s. 58,80 € 11.12.2019 Faktúra
DFP/19/0028 kancelárske potreby podľa výberu ALDA-EVA 243,14 € 11.12.2019 Faktúra
DFP/19/0029 čistiace prostriedky DMJ MARKET, s.r.o. 664,56 € 11.12.2019 Faktúra
DFP/19/0030 pracovné ochranné pomôcky podľa výberu veľkosti WINTEX 190,44 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0321 Elektrická energia - vyúčtovanie MAGNA ENERGIA a. s. 751,32 € 11.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »