Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3507
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0188 Vyúčtovanie elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. -65,63 € 12.07.2019 Faktúra
DFB/19/0182 Telefónne poplatky - šj Slovak Telekom, a. s. 12,61 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0184 Poplatok za VUCNET Slovak Telekom, a. s. 131,45 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0185 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 67,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0183 Obrusovina - šj PRAKTIK Textil s.r.o 107,10 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0180 Servisné práce SPIN Asseco Solutions 387,14 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0181 Telefónne poplatky - ŠJ Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0179 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0176 Za zámky, kľúče Juraj Palík 199,60 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0178 Dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 778,14 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0177 Za služby BOZP Ing. Viera Raškovská 40,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0171 Výkon činnosti zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0172 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0173 ELGAS 2 243,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0174 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 32,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0175 Prenájom a pranie rohoží Lindstrom s.r.o. 68,22 € 01.07.2019 Faktúra
DFJ/19/0096 potraviny podľa výberu LuKraTIV s.r.o 627,21 € 27.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0097 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 581,11 € 27.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0090 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 60,86 € 26.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0091 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 646,70 € 26.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0095 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 428,09 € 26.06.2019 Faktúra
DFB/19/0170 GDPR-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 24.06.2019 Faktúra
DFB/19/0169 Kancelárske potreby a tonery ALDA-EVA 89,54 € 21.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0088 potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2019 N.S.E., s.r.o. 199,01 € 19.06.2019 Faktúra
DFB/19/0168 Jedálne kupóny Up Slovensko, s. r. o. 1 149,00 € 19.06.2019 Faktúra
DFB/19/0166 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 296,78 € 18.06.2019 Faktúra
DFB/19/0167 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 2 244,91 € 18.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0086 potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2019 DMJ MARKET, s.r.o. 659,45 € 17.06.2019 Faktúra
DFB/19/0164 Poistenie majetku - ŠJ Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 407,04 € 17.06.2019 Faktúra
DFB/19/0165 Dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 1 352,52 € 17.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »