Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3435
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFJ/19/0070 školské mlieko RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava 11,05 € 22.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0069 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 60,18 € 21.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0068 potraviny podľa výberu HoReSKO 35,80 € 20.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0065 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 DMJ MARKET, s.r.o. 333,53 € 17.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0066 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 N.S.E., s.r.o. 39,24 € 17.05.2019 Faktúra
DFP/19/0005 čistiace prostriedky DMJ MARKET, s.r.o. 292,00 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0141 Čipové karty Disig, a. s. 70,00 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0142 Služby počítačovej siete SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 150,00 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0140 Murárske práce,položenie podlahy VT-KANAL s.r.o. 4 972,00 € 17.05.2019 Faktúra
DFS/19/0002 Prenájom zariadenia KONTAKT M 1 680,00 € 16.05.2019 Faktúra
DFB/19/0138 Revízia hydrantov a hasiacich príjtrojov HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky 394,20 € 16.05.2019 Faktúra
DFB/19/0139 Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov - ŠJ HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky 151,44 € 16.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0067 potraviny podľa výberu EASTFOOD spol s. r.o 76,97 € 15.05.2019 Faktúra
DFB/19/0137 Elektrická energia-vyúčtovanie MAGNA ENERGIA a. s. 182,41 € 15.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0064 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 273,07 € 14.05.2019 Faktúra
DFB/19/0136 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 103,90 € 14.05.2019 Faktúra
DFB/19/0135 Toner, USB kľúč 3 SOFT,s.r.o 107,50 € 13.05.2019 Faktúra
DFB/19/0133 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFB/19/0132 Poplatok za školenie Asociácia správcov registratúry 39,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFB/19/0128 Poplatok za VUCNET T Com 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0129 Telefónne poplatky T Com 66,06 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0130 Telefónne poplatky - ŠJ T Com 11,40 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0131 Za služby BOZP Ing. Viera Raškovská 40,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0127 Elektrická energia MAGNA ENERGIA a. s. 778,14 € 07.05.2019 Faktúra
DFB/19/0134 Poplatok za školenie Regionálne vzdelávacie centrum 20,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0060 potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 294,16 € 06.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0061 školské mlieko RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava 8,64 € 06.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0062 potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2019 Marko - Martin Marko1 413,24 € 06.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0063 potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2019 Marko - Martin Marko1 678,08 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0126 Telefónne poplatky - ŠJ Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 06.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »