Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3435
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0004 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 71,37 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0120 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 03.05.2019 Faktúra
DFB/19/0124 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 32,00 € 03.05.2019 Faktúra
DFB/19/0125 Kancelárske potreby ALDA-EVA 237,57 € 03.05.2019 Faktúra
DFP/19/0001 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 71,21 € 03.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0056 potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 243,56 € 02.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0057 potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2019 LuKraTIV s.r.o 774,22 € 02.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0058 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 47,38 € 02.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0059 školské mlieko RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava 27,24 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0122 Výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 02.05.2019 Faktúra
DFP/19/0002 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 63,83 € 02.05.2019 Faktúra
DFP/19/0003 potraviny podľa výberu LuKraTIV s.r.o 43,59 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0121 Prenájom a pranie rohoží Lindstrom s.r.o. 68,22 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0123 Systémová podpora MAGMA AutoCont SK 135,29 € 02.05.2019 Faktúra
DFJ/19/0051 potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 214,61 € 29.04.2019 Faktúra
DFJ/19/0052 potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2019 N.S.E., s.r.o. 297,44 € 29.04.2019 Faktúra
DFJ/19/0053 potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2019 DMJ MARKET, s.r.o. 412,91 € 29.04.2019 Faktúra
DFJ/19/0054 potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2019 DMJ MARKET, s.r.o. 840,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFJ/19/0055 potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2019 DMJ MARKET, s.r.o. 628,21 € 29.04.2019 Faktúra
DFS/19/0001 Podanie stravy - slávnostný obed Školská jedáleň - podnikateľská činnosť 250,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFJ/19/0049 potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 414,37 € 25.04.2019 Faktúra
DFK/19/0001 Hnetací a šľahací stroj Elektroservis VV, s.r.o 7 995,00 € 25.04.2019 Faktúra
DFB/19/0119 Oprava radiátora BYTERM VT 48,00 € 23.04.2019 Faktúra
DFJ/19/0048 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 166,68 € 17.04.2019 Faktúra
DFB/19/0118 Telefónne poplatky - ŠJ Orange Slovensko,a.s. 47,14 € 17.04.2019 Faktúra
DFB/19/0115 Športové poháre WIN-SPORT s. r. o. 100,00 € 15.04.2019 Faktúra
DFB/19/0117 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 73,94 € 15.04.2019 Faktúra
DFB/19/0116 Program PaM AutoCont SK 25,49 € 15.04.2019 Faktúra
DFB/19/0111 Letenky Informačné centrum mladých, n. o. 3 500,00 € 11.04.2019 Faktúra
DFB/19/0113 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 165,60 € 11.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »