Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3665
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0280 dobropis Internet Mall Slovakia, s. r. o. -248,71 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0281 Dobropis - poplatok za školenie Regionálne vzdelávacie centrum -20,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0279 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 40,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFJ/19/0129 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 340,80 € 05.11.2019 Faktúra
DFP/19/0013 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 79,31 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0275 Výkon zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0277 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0278 AutoCont SK 109,80 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0276 Dodávka plynu ELGAS 2 243,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFP/19/0010 potraviny podľa výberu Lukrativ 84,86 € 04.11.2019 Faktúra
DFP/19/0011 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 91,60 € 04.11.2019 Faktúra
DFP/19/0012 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 147,66 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0273 asc dochádzka ASC Applied Software Consultants 448,00 € 29.10.2019 Faktúra
DFB/19/0274 Lampa BENQ Web Retail s. r. o. 173,16 € 29.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0125 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 774,55 € 29.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0126 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 546,13 € 29.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0127 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 974,57 € 29.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0128 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 249,74 € 29.10.2019 Faktúra
DFB/19/0272 Ceny na športovú súťaž WIN-SPORT s. r. o. 100,00 € 29.10.2019 Faktúra
DFB/19/0271 Nová verzia programu PaM AutoCont SK 25,49 € 25.10.2019 Faktúra
DFP/19/0009 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 167,44 € 24.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0119 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 746,72 € 22.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0120 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 955,93 € 22.10.2019 Faktúra
DFB/19/0270 Poplatok za seminár Regionálne vzdelávacie centrum 20,00 € 21.10.2019 Faktúra
DFB/19/0267 Telefónne poplatky - šj Orange Slovensko,a.s. 42,47 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0269 Prehliadka regulátora tlaku plynu HUTIRA Slovakia s. r. o. 108,00 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0268 Program MAGMA AutoCont SK 25,49 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0266 Prenájom a pranie rohoží Lindstrom s.r.o. 68,22 € 16.10.2019 Faktúra
DFB/19/0265 Náplň do plynového kahana Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia 94,85 € 15.10.2019 Faktúra
DFJ/19/0117 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 106,73 € 15.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »