Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3803
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0009 Telefónne poplatky - ŠJ Slovak Telekom, a. s. 11,41 € 09.01.2020 Faktúra
DFB/20/0010 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 64,40 € 09.01.2020 Faktúra
DFJ/20/0001 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 155,98 € 09.01.2020 Faktúra
DFB/20/0006 Dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 623,99 € 08.01.2020 Faktúra
DFB/20/0008 Úprava webovej aplikácie 7P s. r. o. 24,00 € 08.01.2020 Faktúra
DFB/20/0007 ILLE 131,86 € 08.01.2020 Faktúra
DFB/20/0005 Telefónne poplatky - ŠJ Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 07.01.2020 Faktúra
DFB/20/0002 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 02.01.2020 Faktúra
DFB/20/0004 Výkon zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 02.01.2020 Faktúra
DFB/20/0003 Dodávka plynu ELGAS 2 221,00 € 02.01.2020 Faktúra
DFB/19/0334 Výmena výdajného terminálu - šj JIS-SK 2 298,00 € 20.12.2019 Faktúra
DFB/19/0335 Počítač 7P s. r. o. 559,00 € 20.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0152 potraviny podľa výberu Lukrativ 504,98 € 19.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0153 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 895,48 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0330 UP pre Bio OPTINO s. r. o. 295,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0331 UP pre FYZ a CHE PMS Delta s. r. o. 15 428,63 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0332 UP na TEV WIN-SPORT s. r. o. 848,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFP/19/0033 čistiace prostriedky DMJ MARKET, s.r.o. 250,82 € 19.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0149 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 24,43 € 18.12.2019 Faktúra
DFP/19/0032 kuchynský inventár podľa výberu Blažej Cirner - CB veľkoobchod 633,17 € 18.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0150 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 877,59 € 18.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0151 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 850,34 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0326 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 296,78 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0327 Poistenie majetku - ŠJ Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 407,04 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0328 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 301,82 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0329 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 2 244,91 € 18.12.2019 Faktúra
DFP/19/0031 obrusovna priesvitná PRAKTIK Textil s.r.o 199,92 € 17.12.2019 Faktúra
DFS/19/0004 Darčekové poukážky Lekáreň Centrum VT s. r. o. 810,00 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0323 Dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 1 144,94 € 16.12.2019 Faktúra
DFB/19/0324 MAGMA-systémová podpora AutoCont SK 135,29 € 16.12.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »