Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3803
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0325 Frézovanie kanalizácie VT-KANAL s.r.o. 115,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0148 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 944,20 € 13.12.2019 Faktúra
DFB/19/0320 UP-fyzika RNDr. Peter Demkanin - PD COMP 1 569,60 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0322 Orange Slovensko,a.s. 86,86 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0316 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 66,01 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0317 Telefónne poplatky - ŠJ Slovak Telekom, a. s. 12,28 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0318 Poplatok VUCNET Slovak Telekom, a. s. 58,80 € 11.12.2019 Faktúra
DFP/19/0028 kancelárske potreby podľa výberu ALDA-EVA 243,14 € 11.12.2019 Faktúra
DFP/19/0029 čistiace prostriedky DMJ MARKET, s.r.o. 664,56 € 11.12.2019 Faktúra
DFP/19/0030 pracovné ochranné pomôcky podľa výberu veľkosti WINTEX 190,44 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0321 Elektrická energia - vyúčtovanie MAGNA ENERGIA a. s. 751,32 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0319 Pracovné odevy WINTEX 312,32 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0315 Telefónne poplatky - ŠJ Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 10.12.2019 Faktúra
DFB/19/0314 Prenájom a pranie rohoží Lindstrom s.r.o. 68,22 € 10.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0147 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 117,36 € 09.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0145 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 25,72 € 06.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0146 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 84,63 € 06.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0142 potraviny podľa výberu EASTFOOD spol s. r.o 272,59 € 04.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0143 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 985,97 € 04.12.2019 Faktúra
DFJ/19/0144 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 660,07 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0310 Obnova databázy 7P s. r. o. 24,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0313 Mikroskopy Alemat.cz, spol. s r. o. 4 662,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0311 Dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 778,14 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0312 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0303 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0306 Výkon zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0304 Dodávka plynu ELGAS 2 243,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0307 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 32,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0308 Kancelársky a všeobecný materiál, tonery ALDA-EVA 338,49 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0305 Služby BOZP Ing. Viera Raškovská 40,00 € 02.12.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »