Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3435
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0092 Za kancelársky papier ALDA-EVA 33,90 € 25.03.2019 Faktúra
DFB/19/0093 Predplatné časopisu Dobrá škola Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA 20,00 € 25.03.2019 Faktúra
DFB/19/0090 Kancelárske potreby ALDA-EVA 620,34 € 22.03.2019 Faktúra
DFB/19/0089 Dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 1 696,64 € 21.03.2019 Faktúra
DFB/19/0088 Poplatok za seminár ARTEDU s. r. o. 25,00 € 20.03.2019 Faktúra
DFJ/19/0033 potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2019 DMJ MARKET, s.r.o. 711,25 € 18.03.2019 Faktúra
DFJ/19/0034 potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 323,81 € 18.03.2019 Faktúra
DFJ/19/0035 potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2019 N.S.E., s.r.o. 44,06 € 18.03.2019 Faktúra
DFJ/19/0036 potraviny podľa výberu EASTFOOD spol s. r.o 214,93 € 18.03.2019 Faktúra
DFB/19/0087 Za prenájom priestoru na servere strava Verejná informačná služba spol. s r.o 91,20 € 18.03.2019 Faktúra
DFB/19/0086 Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 100,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFJ/19/0032 potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 119,02 € 14.03.2019 Faktúra
DFB/19/0084 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 105,38 € 14.03.2019 Faktúra
DFJ/19/0031 potraviny podľa výberu HoReSKO 71,60 € 13.03.2019 Faktúra
DFB/19/0083 Vyúčtovanie el.energie za 2/2019 MAGNA ENERGIA a. s. 519,32 € 13.03.2019 Faktúra
DFB/19/0085 Farba do tlačiarne Michal Adamec - Wonka 14,31 € 12.03.2019 Faktúra
DFJ/19/0030 potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 90,18 € 08.03.2019 Faktúra
DFB/19/0082 Poplatok za správu kotolne BYTERM VT 160,00 € 08.03.2019 Faktúra
DFB/19/0081 Telefónne poplatky - ŠJ Orange Slovensko,a.s. 37,30 € 07.03.2019 Faktúra
DFB/19/0080 Poplatok za školenie Regionálne vzdelávacie centrum 20,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0072 Členský poplatok Regionálne vzdelávacie centrum 37,50 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0078 Za reproduktory, mobil, switch 3 SOFT,s.r.o 195,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0073 Dodávka elektrickej anergie MAGNA ENERGIA a. s. 778,14 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0075 Telefónne poplatky T Com 81,56 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0076 Telefónne poplatky - ŠJ T Com 11,42 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0077 Poplatok za VUCNET T Com 131,45 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0079 Poplatok za školenie Regionálne vzdelávacie centrum 20,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0071 Za služby BOZP Ing. Viera Raškovská 40,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0074 Prenájom a pranie rohoží Lindstrom s.r.o. 68,22 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0070 Regionálne vzdelávacie centrum 20,00 € 05.03.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »