Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3435
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFJ/19/0029 potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 200,98 € 05.03.2019 Faktúra
DFB/19/0067 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 04.03.2019 Faktúra
DFJ/19/0027 potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 212,48 € 04.03.2019 Faktúra
DFJ/19/0028 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 675,73 € 04.03.2019 Faktúra
DFB/19/0068 osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFB/19/0069 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 16,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFJ/19/0024 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 105,52 € 01.03.2019 Faktúra
DFJ/19/0025 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 80,17 € 01.03.2019 Faktúra
DFJ/19/0026 potraviny podľa výberu LuKraTIV s.r.o 728,99 € 01.03.2019 Faktúra
DFB/19/0065 Jedálne kupóny Up Slovensko, s. r. o. 360,00 € 28.02.2019 Faktúra
DFB/19/0066 Router 3 SOFT,s.r.o 117,00 € 28.02.2019 Faktúra
DFJ/19/0022 potraviny podľa výberu EASTFOOD spol s. r.o 311,12 € 27.02.2019 Faktúra
DFJ/19/0023 potraviny podľa výberu v mesiaci február 2019 DMJ MARKET, s.r.o. 354,29 € 27.02.2019 Faktúra
DFJ/19/0019 potraviny podľa výberu Bidfood Slovakia s.r.o. 146,83 € 26.02.2019 Faktúra
DFJ/19/0020 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 172,30 € 26.02.2019 Faktúra
DFJ/19/0021 potraviny podľa výberu ATC - JR, s.r.o 488,84 € 26.02.2019 Faktúra
DFB/19/0063 Školské tlačivá Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 49,50 € 25.02.2019 Faktúra
DFB/19/0064 Switch, router 3 SOFT,s.r.o 176,00 € 25.02.2019 Faktúra
DFB/19/0060 Čistenie kanalizácie VT-KANAL s.r.o. 284,00 € 22.02.2019 Faktúra
DFB/19/0061 Čistenie výlevky VT-KANAL s.r.o. 113,95 € 22.02.2019 Faktúra
DFB/19/0062 Oprava vodovodného potrubia VT-KANAL s.r.o. 160,00 € 22.02.2019 Faktúra
DFB/19/0057 Kancelárske potreby ALDA-EVA 219,67 € 19.02.2019 Faktúra
DFB/19/0058 Služby SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 150,00 € 19.02.2019 Faktúra
DFB/19/0059 Poistenie majetku Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 66,39 € 19.02.2019 Faktúra
DFB/19/0055 UP na TEV WIN-SPORT s. r. o. 239,00 € 15.02.2019 Faktúra
DFB/19/0056 Poplatok za školenie ARTEDU s. r. o. 60,00 € 15.02.2019 Faktúra
DFB/19/0049 MAGNA ENERGIA a. s. 797,18 € 14.02.2019 Faktúra
DFB/19/0050 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 80,15 € 14.02.2019 Faktúra
DFJ/19/0016 potraviny podľa výberu v mesiaci február 2019 DMJ MARKET, s.r.o. 817,53 € 14.02.2019 Faktúra
DFJ/19/0017 potraviny podľa výberu v mesiaci február 2019 DMJ MARKET, s.r.o. 353,03 € 14.02.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »