Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3435
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0047 Prenájom zariadení a riešení DATALAN, a. s. 25,20 € 13.02.2019 Faktúra
DFB/19/0048 Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa PLYNOSERVIS 399,60 € 13.02.2019 Faktúra
DFB/19/0046 Elektroservis VV, s.r.o 120,00 € 12.02.2019 Faktúra
DFB/19/0044 Farba do tlačiarne Alza.cz a. s. 41,15 € 11.02.2019 Faktúra
DFB/19/0045 Telefónne poplatky - ŠJ Orange Slovensko,a.s. 38,20 € 11.02.2019 Faktúra
DFJ/19/0015 potraviny podľa výberu v mesiaci február 2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 669,28 € 11.02.2019 Faktúra
DFB/19/0042 Za služby BOZP Ing. Viera Raškovská 40,00 € 07.02.2019 Faktúra
DFB/19/0043 Správa kotolne 2/2019 BYTERM VT 160,00 € 07.02.2019 Faktúra
DFJ/19/0014 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 680,56 € 07.02.2019 Faktúra
DFB/19/0035 Služby VUCNET T Com 131,45 € 06.02.2019 Faktúra
DFB/19/0036 T Com 69,18 € 06.02.2019 Faktúra
DFB/19/0037 Telefónne poplatky - ŠJ T Com 11,36 € 06.02.2019 Faktúra
DFB/19/0038 Dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 778,14 € 06.02.2019 Faktúra
DFB/19/0039 Členský príspevok Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 33,00 € 06.02.2019 Faktúra
DFB/19/0040 Prenájom a pranie rohoží Lindstrom s.r.o. 78,42 € 06.02.2019 Faktúra
DFB/19/0041 Hygienické potreby - ŠJ ILLE 126,67 € 06.02.2019 Faktúra
DFB/19/0034 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 32,00 € 05.02.2019 Faktúra
DFB/19/0033 Dodávka plynu ELGAS 2 243,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFB/19/0032 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 04.02.2019 Faktúra
DFB/19/0031 Výkon zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 01.02.2019 Faktúra
DFB/19/0051 LK - ubytovanie M+B spol. s r. o. 7 176,00 € 01.02.2019 Faktúra
DFB/19/0052 LK- SKIPASY SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a. s. 1 872,00 € 01.02.2019 Faktúra
DFB/19/0053 WIN-SPORT s. r. o. 1 995,00 € 01.02.2019 Faktúra
DFB/19/0054 LK- autobusová preprava Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos 657,00 € 01.02.2019 Faktúra
DFJ/19/0008 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 160,19 € 30.01.2019 Faktúra
DFJ/19/0010 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 289,10 € 30.01.2019 Faktúra
DFJ/19/0011 potraviny podľa výberu LuKraTIV s.r.o 576,95 € 30.01.2019 Faktúra
DFJ/19/0012 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 857,32 € 30.01.2019 Faktúra
DFJ/19/0013 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 515,35 € 30.01.2019 Faktúra
DFB/19/0029 Pravidelná kontrola kotolne Ing. Jozef Mihalčin 260,00 € 28.01.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »