Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3665
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0192 Výkon zodpovednej osoby - GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 01.08.2019 Faktúra
DFB/19/0193 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 01.08.2019 Faktúra
DFB/19/0194 Dodávka plynu ELGAS 2 243,00 € 01.08.2019 Faktúra
DFB/19/0191 Prenájom a pranie rohoží Lindstrom s.r.o. 68,22 € 24.07.2019 Faktúra
DFB/19/0190 Nová verzia MAGMA AutoCont SK 25,49 € 15.07.2019 Faktúra
DFB/19/0186 gcd hosting WebSupport, s. r. o. 78,62 € 12.07.2019 Faktúra
DFB/19/0187 Telefónne poplatky Orange Slovensko,a.s. 90,74 € 12.07.2019 Faktúra
DFB/19/0189 Právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 85,18 € 12.07.2019 Faktúra
DFB/19/0188 Vyúčtovanie elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. -65,63 € 12.07.2019 Faktúra
DFB/19/0182 Telefónne poplatky - šj Slovak Telekom, a. s. 12,61 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0184 Poplatok za VUCNET Slovak Telekom, a. s. 131,45 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0185 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a. s. 67,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0183 Obrusovina - šj PRAKTIK Textil s.r.o 107,10 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0180 Servisné práce SPIN Asseco Solutions 387,14 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0181 Telefónne poplatky - ŠJ Orange Slovensko,a.s. 42,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0179 Správa kotolne BYTERM VT 160,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0176 Za zámky, kľúče Juraj Palík 199,60 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0178 Dodávka elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 778,14 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0177 Za služby BOZP Ing. Viera Raškovská 40,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0171 Výkon činnosti zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0172 Ochrana objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0173 ELGAS 2 243,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0174 Odber kuchynského odpadu EM-SA s. r. o. 32,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0175 Prenájom a pranie rohoží Lindstrom s.r.o. 68,22 € 01.07.2019 Faktúra
DFJ/19/0096 potraviny podľa výberu LuKraTIV s.r.o 627,21 € 27.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0097 potraviny podľa výberu Marko - Martin Marko1 581,11 € 27.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0090 potraviny podľa výberu N.S.E., s.r.o. 60,86 € 26.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0091 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 646,70 € 26.06.2019 Faktúra
DFJ/19/0095 potraviny podľa výberu DMJ MARKET, s.r.o. 428,09 € 26.06.2019 Faktúra
DFB/19/0170 GDPR-výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s. r. o. 48,00 € 24.06.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »