Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1708
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0041 ŠEVT, a.s. 39,90 € 15.02.2019 Faktúra
DFB/19/0038 HAULIT, s.r.o. 6 600,00 € 11.02.2019 Faktúra
DFB/19/0036 réžia na stravovanie Helena Kirešová 66,88 € 08.02.2019 Faktúra
DFS/19/0002 Helena Kirešová 5,70 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0032 telefónne poplatky T-Com 34,54 € 07.02.2019 Faktúra
DFB/19/0033 ISPIN T-Com 131,45 € 07.02.2019 Faktúra
DFB/19/0034 tonery ŠČECINA - DATAS 270,00 € 07.02.2019 Faktúra
DFB/19/0028 plyn Slovenský plynárenský priemysel 1 950,00 € 05.02.2019 Faktúra
DFB/19/0029 výkon zodpovednej osoby Osobný údaj 66,00 € 05.02.2019 Faktúra
DFB/19/0030 výkon funkcie TPO Katanová Zdenka 73,80 € 05.02.2019 Faktúra
DFB/19/0031 členský poplatok SANET 33,00 € 05.02.2019 Faktúra
2019/01 Objednávame si cartridge HPLJ 13A, Q755X, 230X ŠČECINA - DATAS 0,00 € 01.02.2019 Objednávka
DFB/19/0024 vodné, stočné a zrážkové vody VS vodárenska spoločnosť 924,36 € 29.01.2019 Faktúra
DFB/19/0025 vodné, stočné a zrážkové vody VS vodárenska spoločnosť 887,24 € 29.01.2019 Faktúra
DFB/19/0027 poistenie majetku Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 268,52 € 29.01.2019 Faktúra
DFB/19/0023 Alza 497,79 € 28.01.2019 Faktúra
DFB/19/0022 cartridge ŠČECINA - DATAS 486,00 € 22.01.2019 Faktúra
DFB/19/0021 zverejňovanie 2019 Asseco Solution 26,88 € 22.01.2019 Faktúra
DFB/19/0018 Slovenský plynárenský priemysel 1 063,72 € 21.01.2019 Faktúra
DFB/19/0019 telefónne poplatky Telefónica 41,20 € 21.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »