Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1336
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0221 Východosl. energetika,a.s 431,69 € 16.11.2017 Faktúra
DFB/17/0220 Východosl. energetika,a.s 886,04 € 15.11.2017 Faktúra
28/2017 Objednávame si u Vás kontrola a tlakovú skúšku hasiacich prístrojov a hydrantov. Ing. Cyril Ciganok 0,00 € 10.11.2017 Objednávka
DFB/17/0216 telefón T-Com 34,90 € 10.11.2017 Faktúra
DFB/17/0217 ISPIN T-Com 131,45 € 10.11.2017 Faktúra
DFB/17/0218 oprava strechy DUTO MONT 49 325,00 € 10.11.2017 Faktúra
DFB/17/0215 cartridge HPLJ ŠČECINA - DATAS 446,00 € 08.11.2017 Faktúra
DFB/17/0214 kontrola a čistenie komínov Gazdík Jozef 139,42 € 07.11.2017 Faktúra
DFB/17/0212 réžia na stravovanie zamestnancov Helena Kirešová 117,04 € 06.11.2017 Faktúra
DFS/17/0011 príspevok na stravovanie Helena Kirešová 11,40 € 06.11.2017 Faktúra
27/2017 Objednávame si u Vás cartridge HPLJ 283A, 278A, 505A, 12A, 53A ŠČECINA - DATAS 0,00 € 03.11.2017 Objednávka
DFB/17/0203 Edupage PRO ASC Applied Software 225,00 € 03.11.2017 Faktúra
DFB/17/0204 vodné, stočné VS vodárenska spoločnosť 720,91 € 03.11.2017 Faktúra
DFB/17/0205 Magma AutoCont 193,28 € 03.11.2017 Faktúra
DFB/17/0208 servisný poplatok Slovenská národná knižnica 66,39 € 03.11.2017 Faktúra
DFB/17/0209 výkon funkcie TPO, BOZP, PZS Katanová Zdenka 84,95 € 03.11.2017 Faktúra
DFB/17/0210 kancelárske potreby Iveta Kundrátová 85,30 € 03.11.2017 Faktúra
DFB/17/0207 vodné, stočné a zrážkové vody VS vodárenska spoločnosť 1 114,58 € 03.11.2017 Faktúra
26/2017 Objednávame si u Vás kancelárske, školské potreby a pepierenský materiál. Iveta Kundrátová 0,00 € 19.10.2017 Objednávka
DFB/17/0201 telefónne poplatky Telefónica 28,80 € 19.10.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »