Všetky dokumenty

Počet záznamov: 937
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
22/2016 Objednávame si u Vás: PC, dataprojektor, DVD a reproduktory ŠČECINA - DATAS 0,00 € 13.07.2016 Objednávka
23/2016 Objednávame si u Vás opravu Minolta ŠČECINA - DATAS 0,00 € 13.07.2016 Objednávka
24/2016 Objednávame si u Vás toner HPLJ 5HP5 ŠČECINA - DATAS 0,00 € 13.07.2016 Objednávka
DFB/16/0132 toner ŠČECINA - DATAS 45,00 € 13.07.2016 Faktúra
DFB/16/0133 údržba Minolta ŠČECINA - DATAS 398,00 € 13.07.2016 Faktúra
DFB/16/0134 ŠČECINA - DATAS 1 102,55 € 13.07.2016 Faktúra
DFS/16/0009 Hotel CHemes 709,70 € 11.07.2016 Faktúra
DFS/16/0008 SAD 150,00 € 08.07.2016 Faktúra
DFB/16/0129 kancelárske a školské potreby Iveta Kundrátová 210,40 € 07.07.2016 Faktúra
DFB/16/0130 ISPIN T-Com 131,45 € 07.07.2016 Faktúra
DFB/16/0131 T-Com 33,74 € 07.07.2016 Faktúra
DFB/16/0125 vodné, stočné VS vodárenska spoločnosť 1 872,85 € 06.07.2016 Faktúra
DFB/16/0127 stravovanie zamestnancov Helena Kirešová 84,70 € 06.07.2016 Faktúra
DFS/16/0007 Helena Kirešová 8,25 € 06.07.2016 Faktúra
DFB/16/0128 školské tlačiva ŠEVT, a.s. 114,49 € 06.07.2016 Faktúra
20/2016 Objednávame si u Vás služby počas pracovného stretnutia v dňoch 29. júna - 30. júna 2016:1. ubytovanie pre 22 osôb2. obed 29. a 30.6. pre 27 osôb3. večera 29.6. pre 22 osôb4. raňajky pre 22 osôb Hotel CHemes 0,00 € 28.06.2016 Objednávka
21/2016 Objednávame si u Vás kancelárske a školské potreby. Iveta Kundrátová 0,00 € 28.06.2016 Objednávka
DFB/16/0124 telefón Telefónica 31,18 € 20.06.2016 Faktúra
DFB/16/0123 výťah Oprava a odborné prehliadky výťahov 121,30 € 20.06.2016 Faktúra
DFB/16/0122 DOXX Stravné lístky 1 912,14 € 16.06.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »