Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2011
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
003/2020 Objednávame si u Vás žiarovky, žiarivky, štartery, predlžovaciu šnúru Remoop, s.r.o 0,00 € 21.02.2020 Objednávka
DFB/20/0035 elektrická energia v ŠI Východosl. energetika,a.s 421,48 € 14.02.2020 Faktúra
DFB/20/0034 elektrická energia Východosl. energetika,a.s 1 104,04 € 14.02.2020 Faktúra
DFB/20/0033 ŠEVT, a.s. 56,21 € 12.02.2020 Faktúra
002/2020 Objednívame si u Vás čistiace potreby, hygienické a dezinfekčné prostriedky podľa výberu. DUMIRO 0,00 € 10.02.2020 Objednávka
DFB/20/0030 telefónne poplatky T-Com 33,16 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0031 ISPIN T-Com 58,80 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0032 čistiace, dezinfekčné prostriedky DUMIRO 292,00 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0029 vodné, stočné VS vodárenska spoločnosť 1 345,93 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0026 plyn Slovenský plynárenský priemysel 1 650,00 € 05.02.2020 Faktúra
DFB/20/0028 SANET 33,00 € 05.02.2020 Faktúra
DFB/20/0027 stravovanie žiakov Helena Kirešová 6 874,50 € 05.02.2020 Faktúra
DFB/20/0025 tonery ŠČECINA - DATAS 477,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFB/20/0022 výkon zodpovednej osoby Osobný údaj 66,00 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0023 výkon funkcie TPO a BOZP Katanová Zdenka 70,80 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0024 inzercia Lini Press 14,00 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0020 poistné Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 367,03 € 28.01.2020 Faktúra
DFB/20/0021 stravné lístky DOXX Stravné lístky 2 298,00 € 28.01.2020 Faktúra
DFB/20/0019 saponáty Lyreco 41,23 € 27.01.2020 Faktúra
001/2020 Objednávame si u Vás cartridge HPLJ 283A, 278A, 505A, 283X ŠČECINA - DATAS 0,00 € 27.01.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »