Všetky dokumenty

Počet záznamov: 985
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
33/2016 Objednávame si u Vás čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby. DUMIRO 0,00 € 08.09.2016 Objednávka
34/2016 Objednávame si u Vás školskú kriedu, papier, obaly, špongie Luma Press 0,00 € 08.09.2016 Objednávka
DFB/16/0167 ISPIN T-Com 131,45 € 08.09.2016 Faktúra
DFB/16/0168 telefónne poplatky T-Com 34,30 € 08.09.2016 Faktúra
DFB/16/0169 tonery ŠČECINA - DATAS 79,00 € 08.09.2016 Faktúra
DFB/16/0170 ŠČECINA - DATAS 196,00 € 08.09.2016 Faktúra
DFB/16/0171 hygienické potreby DUMIRO 233,31 € 08.09.2016 Faktúra
DFB/16/0172 kancelárske potreby Luma Press 119,50 € 08.09.2016 Faktúra
DFB/16/0164 TPO, BOZP a PZS Katanová Zdenka 81,84 € 07.09.2016 Faktúra
DFB/16/0165 poistenie majetku Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 273,03 € 07.09.2016 Faktúra
DFB/16/0166 vodné, stočné VS vodárenska spoločnosť 1 322,58 € 07.09.2016 Faktúra
30/2016 Objednávame si cartridge 78 A 2 kusy ŠČECINA - DATAS 0,00 € 02.09.2016 Objednávka
31/2016 Objednávame si u Vás opravu dataprojektora ŠČECINA - DATAS 0,00 € 02.09.2016 Objednávka
272016 Objednávame si u Vás cartridge HPLJ 35A, 78A, 53A, 83X ŠČECINA - DATAS 0,00 € 26.08.2016 Objednávka
28/2016 Objednávame si opravu Minolty ŠČECINA - DATAS 0,00 € 26.08.2016 Objednávka
292016 Objednávame si u Vás popisovače a náhrady na biele tabule Lyreco 0,00 € 26.08.2016 Objednávka
DFB/16/0158 oprava vodovodného potrubia ŠK ŠTICH 573,60 € 26.08.2016 Faktúra
DFB/16/0159 porucha VS vodárenska spoločnosť 129,56 € 26.08.2016 Faktúra
DFB/16/0160 cartridge ŠČECINA - DATAS 290,00 € 26.08.2016 Faktúra
DFB/16/0161 oprava ŠČECINA - DATAS 198,00 € 26.08.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »