Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1205
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0107 čistiaci prostriedok Interclean, s.r.o. 43,08 € 22.05.2017 Faktúra
15/2017 Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho stroja. ŠČECINA - DATAS 0,00 € 18.05.2017 Objednávka
DFK/17/0001 technická štúdia RJR Stavby z dreva, s.r.o. 5 700,00 € 17.05.2017 Faktúra
14/2017 Objednávame si u Vás tonery HPLJ 53A, 283A, 278A, 505A ŠČECINA - DATAS 0,00 € 12.05.2017 Objednávka
DFB/17/0103 ISPIN T-Com 131,45 € 10.05.2017 Faktúra
DFB/17/0104 telefónne poplatky T-Com 34,10 € 10.05.2017 Faktúra
132017 Objednávame si u Vás kancelársky papier, obálky, spisové dosky, DVD Iveta Kundrátová 0,00 € 05.05.2017 Objednávka
DFB/17/0098 réžia na stravovanie zamestnancov Helena Kirešová 87,78 € 05.05.2017 Faktúra
DFS/17/0006 Helena Kirešová 8,55 € 05.05.2017 Faktúra
DFB/17/0100 výkon funkcie TPO, BOZP, PZS Katanová Zdenka 81,84 € 05.05.2017 Faktúra
DFB/17/0101 kancelárske potreby Iveta Kundrátová 94,70 € 05.05.2017 Faktúra
DFB/17/0102 stravné lístky DOXX Stravné lístky 1 690,00 € 05.05.2017 Faktúra
DFB/17/0099 plyn v ŠI Slovenský plynárenský priemysel 1 900,00 € 05.05.2017 Faktúra
DFB/17/0096 vodné, stočné VS vodárenska spoločnosť 626,64 € 03.05.2017 Faktúra
DFB/17/0093 Magma AutoCont 193,28 € 28.04.2017 Faktúra
DFB/17/0094 VS vodárenska spoločnosť 944,83 € 28.04.2017 Faktúra
DFB/17/0095 dvojsklo JAST 56,52 € 28.04.2017 Faktúra
DFB/17/0092 kontrola a čistenie komínov Gazdík Jozef 139,42 € 27.04.2017 Faktúra
DFB/17/0091 telefón Telefónica 29,38 € 24.04.2017 Faktúra
DFB/17/0087 Magma AutoCont 25,49 € 21.04.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »