Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1782
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
11/2019 Objednávame si u Vás prublicitu projektu Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní. Grafotlač Prešov, s.r.o. 0,00 € 16.05.2019 Objednávka
DFS/19/0006 Helena Kirešová 5,70 € 10.05.2019 Faktúra
DFB/19/0097 réžia Helena Kirešová 66,88 € 10.05.2019 Faktúra
DFB/19/0095 ISPIN T-Com 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0096 telefónne poplatky T-Com 32,93 € 09.05.2019 Faktúra
10/2019 Objednávame si u Vás kancelárske a školské potreby podľa výberu. Iveta Kundrátová 0,00 € 06.05.2019 Objednávka
DFB/19/0090 plyn Slovenský plynárenský priemysel 1 950,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0091 výkon funkcie TPO a BOZP Katanová Zdenka 70,80 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0092 vodné, stočné a zrážkové vody VS vodárenska spoločnosť 859,33 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0093 vodné, stočné VS vodárenska spoločnosť 918,06 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0094 kancelárske a školské potreby Iveta Kundrátová 70,10 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0087 Magma AutoCont 135,29 € 03.05.2019 Faktúra
DFB/19/0088 stravné lístky DOXX Stravné lístky 900,00 € 03.05.2019 Faktúra
DFB/19/0089 výkon zodpovednej osoby Osobný údaj 66,00 € 03.05.2019 Faktúra
DFB/19/0085 telefónne poplatky Telefónica 28,44 € 24.04.2019 Faktúra
DFB/19/0086 poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 268,52 € 24.04.2019 Faktúra
DFB/19/0084 kancelárske potreby Luma Press 38,00 € 17.04.2019 Faktúra
08/2019 Onjednávame si u Vás cartridge HPLJ 283A, 278A, 53A, 215, 505A, 1611 ŠČECINA - DATAS 0,00 € 16.04.2019 Objednávka
09/2019 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa výberu. Luma Press 0,00 € 16.04.2019 Objednávka
DFB/19/0080 ŠČECINA - DATAS 150,00 € 16.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »