Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1097
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
012017 Objednávame si u Vás služby na prácach pri vyčistení vonkajších priestorov Obchodnej akadémie v Humennom po snehovej kalamite. Peter Štefan ml. 0,00 € 17.01.2017 Objednávka
DFB/17/0001 výkon funkcie TPO, BOZP a PZS Katanová Zdenka 81,84 € 11.01.2017 Faktúra
DFB/17/0002 ISPIN T-Com 131,45 € 11.01.2017 Faktúra
DFB/17/0003 telefón T-Com 34,07 € 11.01.2017 Faktúra
DFS/17/0001 príspevok na stravovanie Helena Kirešová 8,10 € 11.01.2017 Faktúra
DFB/17/0004 réžia na stravovanie Helena Kirešová 83,16 € 11.01.2017 Faktúra
DFB/17/0006 vodné, stočné VS vodárenska spoločnosť 913,87 € 11.01.2017 Faktúra
DFS/17/0002 Gaštanka, s.r.o. 385,60 € 11.01.2017 Faktúra
DFB/16/0254 vodné, stočné - internát VS vodárenska spoločnosť 444,49 € 28.12.2016 Faktúra
DFB/16/0252 telefón Telefónica 31,10 € 21.12.2016 Faktúra
DFB/16/0248 elektrická energia - ŠI Východosl. energetika,a.s 490,00 € 21.12.2016 Faktúra
DFB/16/0249 elektrická energia - OA Východosl. energetika,a.s 1 130,00 € 21.12.2016 Faktúra
DFB/16/0250 systémová podpora AutoCont 193,28 € 21.12.2016 Faktúra
DFB/16/0251 poistenie Kooperatíva, a.s. 209,79 € 21.12.2016 Faktúra
48/2016 Objednávame si u Vás vyhľadávanie poruchy na vodovodnom potrubí. VS vodárenska spoločnosť 0,00 € 20.12.2016 Objednávka
DFB/16/0247 elektrická energia OA Východosl. energetika,a.s 629,58 € 20.12.2016 Faktúra
DFB/16/0246 elektrická energia v ŠI Východosl. energetika,a.s 315,68 € 20.12.2016 Faktúra
DFB/16/0244 plyn v ŠI Slovenský plynárenský priemysel 2 998,97 € 13.12.2016 Faktúra
DFB/16/0245 výťah Oprava a odborné prehliadky výťahov 120,60 € 13.12.2016 Faktúra
DFB/16/0242 oprava strechy ROMING SLOVAKIA, s.r.o. 35 154,00 € 09.12.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »