Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1291
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0175 údržba ŠČECINA - DATAS 387,00 € 08.09.2017 Faktúra
DFB/17/0176 tonery ŠČECINA - DATAS 530,00 € 08.09.2017 Faktúra
DFS/17/0009 Helena Kirešová 98,60 € 08.09.2017 Faktúra
DFB/17/0173 ISPIN T-Com 131,45 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0174 telefón T-Com 33,52 € 07.09.2017 Faktúra
24/2017 Objednávame si u Vás odborné skúšky na: výťah nákladný 500 kg v budove OA Humenné výťah nákladný 500 kg v budove ŠJ Komenského 3 výťah osobný 320 kg v budove ŠI Komenského 3 Oprava a odborné prehliadky výťahov 0,00 € 06.09.2017 Objednávka
25/2017 Objednávame si u Vás tonery 278A, 53A, 505A,283A215, 1611 ŠČECINA - DATAS 0,00 € 06.09.2017 Objednávka
26/2017 Objednávami si u Vás opravu a údržbu kopírovacích strojov Minolta ŠČECINA - DATAS 0,00 € 06.09.2017 Objednávka
DFB/17/0172 výkon funkcie TPO, BOZP a PZS Katanová Zdenka 81,84 € 06.09.2017 Faktúra
DFB/17/0171 vodné, stočné VS vodárenska spoločnosť 423,40 € 05.09.2017 Faktúra
DFB/17/0164 telefón Telefónica 29,36 € 30.08.2017 Faktúra
DFB/17/0165 kancelárske a školské potreby Lyreco 77,94 € 30.08.2017 Faktúra
DFB/17/0166 SANET SANET 150,00 € 30.08.2017 Faktúra
DFB/17/0167 poistenie majetku Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 273,03 € 30.08.2017 Faktúra
DFB/17/0168 VS vodárenska spoločnosť 639,79 € 30.08.2017 Faktúra
DFB/17/0161 údržba kosačky Hattrend 153,30 € 18.08.2017 Faktúra
DFB/17/0162 elektrická energia - OA Východosl. energetika,a.s 270,00 € 18.08.2017 Faktúra
DFB/17/0163 elektrická energia - ŠI Východosl. energetika,a.s 250,00 € 18.08.2017 Faktúra
DFB/17/0159 telefón T-Com 34,30 € 14.08.2017 Faktúra
DFB/17/0160 ISPIN T-Com 131,45 € 14.08.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »