Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1656
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
33/2018 Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa výberu Luma Press 0,00 € 07.12.2018 Objednávka
DFB/18/0227 telefónne poplatky T-Com 33,17 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0228 ISPIN T-Com 131,45 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0229 výkon funkcie TPO a BOZP Katanová Zdenka 69,60 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0231 výkon zodpovednej osoby Osobný údaj 66,00 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0232 tlakové skúšky hasiacich prístrojov Ing. Cyril Ciganok 318,40 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0233 stravné lístky DOXX Stravné lístky 1 080,00 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0234 DUMIRO 91,64 € 07.12.2018 Faktúra
DFS/18/0009 DOXX Stravné lístky 915,00 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0224 osvetľovacia lampa ŠČECINA - DATAS 195,00 € 27.11.2018 Faktúra
DFB/18/0225 vodné, stočné a vody z povrchového odtoku VS vodárenska spoločnosť 862,81 € 27.11.2018 Faktúra
DFB/18/0226 vodné, stočné a vody z povrchového odtoku VS vodárenska spoločnosť 838,15 € 27.11.2018 Faktúra
DFB/18/0223 telefónne poplatky Telefónica 36,88 € 22.11.2018 Faktúra
DFB/18/0222 vývoz smetia Technické služby 112,20 € 21.11.2018 Faktúra
31/2018 Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov. Ing. Cyril Ciganok 0,00 € 20.11.2018 Objednávka
32/2018 Objednávame si u Vás osvetľovaciu lampu do dataprojektora a opravu dataprojektora BENQ ŠČECINA - DATAS 0,00 € 20.11.2018 Objednávka
DFB/18/0221 Sanet SANET 150,00 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0212 Datacomp 105,35 € 16.11.2018 Faktúra
DFB/18/0213 plyn Ivory Energy 6 800,00 € 16.11.2018 Faktúra
DFB/18/0214 plyn Ivory Energy 6 800,00 € 16.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »