Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1065
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
47/2016 Objednávame si u Vás hygienické a dezinfekčné prostriedky podľa výberu. DUMIRO 0,00 € 07.12.2016 Objednávka
DFB/16/0238 hygienické a dezinfekčné prostriedky DUMIRO 162,92 € 07.12.2016 Faktúra
DFB/16/0237 réžia na stravovanie Helena Kirešová 112,42 € 06.12.2016 Faktúra
DFS/16/0013 Helena Kirešová 10,95 € 06.12.2016 Faktúra
DFB/16/0232 stravné lístky DOXX Stravné lístky 691,60 € 02.12.2016 Faktúra
DFB/16/0233 výkon funkcie TPO, BOZP a PZS Katanová Zdenka 81,84 € 02.12.2016 Faktúra
DFS/16/0012 darčekové poukážky Le Cheque Dejenuer,s.r.o 972,14 € 30.11.2016 Faktúra
DFB/16/0230 žiarovky, žiarivky Remoop, s.r.o 84,60 € 30.11.2016 Faktúra
DFB/16/0231 školské potreby Iveta Kundrátová 111,00 € 30.11.2016 Faktúra
DFB/16/0228 náhradné hubky Lyreco 26,98 € 29.11.2016 Faktúra
44/2016 Objednávame si u Vás: 1. Kábel VGA 2. Tonery ŠČECINA - DATAS 0,00 € 25.11.2016 Objednávka
45/2016 Objednávame si u Vás poistky, žiarovky, žiarivky s príslušenstvom Remoop, s.r.o 0,00 € 25.11.2016 Objednávka
46/2016 Objednávame si u Vás kancelárske a školské potreby podľa výberu. Iveta Kundrátová 0,00 € 25.11.2016 Objednávka
DFB/16/0224 oprava tlačiarne ŠČECINA - DATAS 95,00 € 25.11.2016 Faktúra
DFB/16/0225 kábel, tonery ŠČECINA - DATAS 409,00 € 25.11.2016 Faktúra
42/2016 Objednávame si u Vás opravu vodovodného potrubia. ŠK ŠTICH 0,00 € 22.11.2016 Objednávka
43/2016 Objednávame si u Vás opravu tlačiarne HP 2055 ŠČECINA - DATAS 0,00 € 22.11.2016 Objednávka
DFB/16/0222 telefónne poplatky Telefónica 29,18 € 22.11.2016 Faktúra
DFB/16/0223 SANET SANET 150,00 € 22.11.2016 Faktúra
DFB/16/0221 stolík FAMM , akciová spoločnosť 30,00 € 21.11.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »