Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1398
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0029 Helena Kirešová 5,40 € 08.02.2018 Faktúra
DFB/18/0022 žiarovky, žiarivky Remoop, s.r.o 96,65 € 05.02.2018 Faktúra
02/2018 Objednávame si u Vás žiarovky, žiarivky, poistky, batérie, predlžovacie šnúry, kanvicu podľa vlastného výberu Remoop, s.r.o 0,00 € 30.01.2018 Objednávka
01/2018 Objednávame si u Vás cartridge HPLJ 283A, 35A, 278A, 505A, 53A a regeneráciu tonerov ŠČECINA - DATAS 0,00 € 25.01.2018 Objednávka
DFB/18/0018 vodné, stočné, zrážkové vody VS vodárenska spoločnosť 788,56 € 25.01.2018 Faktúra
DFB/18/0019 vodné, stočné, zrážkové vody VS vodárenska spoločnosť 733,90 € 25.01.2018 Faktúra
DFB/18/0014 zverejňovanie Asseco Solution 26,88 € 19.01.2018 Faktúra
DFB/18/0015 plyn 012018 Slovenský plynárenský priemysel 1 977,00 € 19.01.2018 Faktúra
DFB/18/0017 Telefónica 29,18 € 19.01.2018 Faktúra
DFB/18/0016 plyn Slovenský plynárenský priemysel 1 281,52 € 19.01.2018 Faktúra
DFB/18/0013 servisné práce Asseco Solution 387,14 € 18.01.2018 Faktúra
DFB/18/0012 tonery ŠČECINA - DATAS 384,00 € 17.01.2018 Faktúra
DFB/18/0011 Východosl. energetika,a.s 472,58 € 16.01.2018 Faktúra
DFB/18/0010 Východosl. energetika,a.s 1 029,12 € 15.01.2018 Faktúra
DFB/18/0008 služby - Asseco Asseco Solution 964,51 € 11.01.2018 Faktúra
DFB/18/0005 telefón T-Com 32,96 € 10.01.2018 Faktúra
DFB/18/0006 ISPIN T-Com 131,45 € 10.01.2018 Faktúra
DFB/18/0007 Katanová Zdenka 64,80 € 10.01.2018 Faktúra
DFS/18/0001 Gaštanka, s.r.o. 418,40 € 09.01.2018 Faktúra
DFB/18/0004 stravné lístky DOXX Stravné lístky 2 028,00 € 05.01.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »