Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2104
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0112 Zmetáky a násady Krídla, s.r.o. 41,96 € 30.06.2020 Faktúra
15/2020 Objednávame si u Vás hygienické , dezinfekčné a čistiace potreby podľa výberu DUMIRO 0,00 € 25.06.2020 Objednávka
DFB/20/0110 Dezinfekčné, hygienické a čistiace prostriedky DUMIRO 287,51 € 25.06.2020 Faktúra
DFB/20/0108 Odborný seminár Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. 40,00 € 24.06.2020 Faktúra
DFB/20/0107 Výkon funkcie TPO, BOZP Katanová Zdenka 70,80 € 24.06.2020 Faktúra
DFB/20/0106 Telefónne služby Telefónica 15,75 € 22.06.2020 Faktúra
DFB/20/0104 Služby počítačovej siete SANET SANET 150,00 € 15.06.2020 Faktúra
DFB/20/0105 Stravné lístky DOXX Stravné lístky 2 489,50 € 15.06.2020 Faktúra
DFB/20/0101 Asc agenda ASC Applied Software 219,00 € 11.06.2020 Faktúra
DFB/20/0100 telefónne poplatky - ispin T-Com 58,80 € 11.06.2020 Faktúra
DFB/20/0103 Elektrická energia v ŠI Východosl. energetika,a.s 52,70 € 11.06.2020 Faktúra
DFB/20/0102 elektrická energia Východosl. energetika,a.s 348,61 € 11.06.2020 Faktúra
DFB/20/0099 Telefónne poplatky T-Com 41,48 € 09.06.2020 Faktúra
14/2020 Objednávame si u Vás väzbu protokolov o maturitných skúškach. Ing. Jana Vološinová - FAJN DIZAJN 0,00 € 04.06.2020 Objednávka
DFB/20/0098 kancelárske potreby Luma Press 85,58 € 04.06.2020 Faktúra
13/2020 Objednávame si u Vás cartridge HP 283X, HPLJ 35A, 230X, 755X ŠČECINA - DATAS 0,00 € 03.06.2020 Objednávka
DFB/20/0097 cartridge ŠČECINA - DATAS 370,00 € 03.06.2020 Faktúra
DFB/20/0096 plyn Slovenský plynárenský priemysel 1 650,00 € 02.06.2020 Faktúra
DFB/20/0095 výkon zodpovednej osoby Osobný údaj 66,00 € 02.06.2020 Faktúra
DFB/20/0093 únik vody Aquafind 576,00 € 27.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »