Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2186
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0173 Elektrická energia Východosl. energetika,a.s 52,36 € 14.09.2020 Faktúra
DFB/20/0172 Elektrická energia Východosl. energetika,a.s 371,70 € 14.09.2020 Faktúra
DFB/20/0171 Hattech 26,39 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0168 Služby počítačovej siete SANET SANET 150,00 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0170 ISPIN pripojenie T-Com 58,80 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0169 T-Com 45,02 € 10.09.2020 Faktúra
29/2020 Objednávame si u Vás opravu teplovodného potrubia. Energobyt, s.r.o. 0,00 € 09.09.2020 Objednávka
30/2020 Objednávame si u Vás tuk mazaci, cievku a sviečku na kosačku Hattech 0,00 € 09.09.2020 Objednávka
DFB/20/0167 DUMIRO 90,62 € 09.09.2020 Faktúra
2020/24 Oprava a odborné prehliadky výťahov 0,00 € 08.09.2020 Objednávka
28/2020 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky DUMIRO 0,00 € 08.09.2020 Objednávka
DFB/20/0166 Oprava elektronického školníka Anton Cpin 25,00 € 08.09.2020 Faktúra
DFB/20/0165 Odber vody, stočné, voda z povrchového odtoku VS vodárenska spoločnosť 483,06 € 04.09.2020 Faktúra
27/2020 Objednávame si u Vás opravu MIC vstupu Anton Cpin 0,00 € 03.09.2020 Objednávka
DFB/20/0163 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel 500,00 € 03.09.2020 Faktúra
DFB/20/0162 Výkon zodpovednej osoby Osobný údaj 66,00 € 02.09.2020 Faktúra
DFB/20/0161 Čistiace prostriedky - COVID Krídla, s.r.o. 170,21 € 02.09.2020 Faktúra
26/2020 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky Krídla, s.r.o. 0,00 € 31.08.2020 Objednávka
DFB/20/0160 Porada riaditeľov Škola v prírode Detský raj 60,00 € 28.08.2020 Faktúra
DFB/20/0158 Bezdotykový dávkovač Krídla, s.r.o. 112,32 € 27.08.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »