Všetky dokumenty

Počet záznamov: 894
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/16/0104 telefón Telefónica 25,84 € 20.05.2016 Faktúra
DFB/16/0099 elektrická energia v ŠI Východosl. energetika,a.s 115,50 € 16.05.2016 Faktúra
DFB/16/0098 tonery ŠČECINA - DATAS 436,00 € 12.05.2016 Faktúra
DFB/16/0095 ISPIN T-Com 131,45 € 11.05.2016 Faktúra
DFB/16/0096 telefónne poplatky T-Com 35,20 € 11.05.2016 Faktúra
DFB/16/0097 spotreba plynu Slovenský plynárenský priemysel 1 766,68 € 11.05.2016 Faktúra
DFS/16/0005 príspevok na stravovanie Helena Kirešová 11,70 € 10.05.2016 Faktúra
DFB/16/0093 réžia stravovanie Helena Kirešová 120,12 € 10.05.2016 Faktúra
DFB/16/0091 čistenie komínov Gazdík Jozef 139,42 € 06.05.2016 Faktúra
16/2016 Objednávame si u vás tonery HPLJ 78A, 53A, 85A, 35A, 53AE ŠČECINA - DATAS 0,00 € 06.05.2016 Objednávka
15/2016 Objednávame si u Vás spisové dossky, obálky, kancelársky papier a papierové vrecia Iveta Kundrátová 0,00 € 05.05.2016 Objednávka
DFB/16/0087 vodné, stočné VS vodárenska spoločnosť 1 341,05 € 05.05.2016 Faktúra
DFB/16/0088 kancelárske potreby Iveta Kundrátová 104,50 € 05.05.2016 Faktúra
DFB/16/0089 TPO a BOZP Katanová Zdenka 63,84 € 05.05.2016 Faktúra
DFB/16/0090 AutoCont 193,28 € 05.05.2016 Faktúra
DFB/16/0086 pečiatka KLEMO, s.r.o. 81,66 € 29.04.2016 Faktúra
14/2016 Objednávame si u Vás kvetináče podľa výberu. Jozef Hatala 0,00 € 27.04.2016 Objednávka
DFB/16/0085 farby Farby Laky - ŠIMY 147,03 € 26.04.2016 Faktúra
DFB/16/0084 telefónne poplatky Telefónica 30,00 € 21.04.2016 Faktúra
DFB/16/0077 Magma - nové verzie AutoCont 25,49 € 20.04.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »