Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1927
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
34/2019 Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstaravania na zákazku s nízkou hodnotou Rekonštrukciu školského internátu a priestorov školy. Tenderteam 0,00 € 08.11.2019 Objednávka
36/2019 Objednávame si u Vás kvetináče a zeminu Hattech 0,00 € 07.11.2019 Objednávka
35/2019 Objednávame si u Vás čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky. DUMIRO 0,00 € 06.11.2019 Objednávka
DFB/19/0216 poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 268,52 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/0217 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 36,12 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/0213 výkon zodpovednej osoby Osobný údaj 66,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0209 servisné poplatky Slovenská národná knižnica 66,39 € 29.10.2019 Faktúra
DFB/19/0210 kancelársky materiál Luma Press 45,62 € 29.10.2019 Faktúra
DFB/19/0211 kontrola a čistenie komínov Gazdík Jozef 139,42 € 29.10.2019 Faktúra
33/2019 Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa výberu. Luma Press 0,00 € 25.10.2019 Objednávka
DFB/19/0205 telefónne poplatky Telefónica 28,92 € 25.10.2019 Faktúra
DFB/19/0207 poistky Remoop, s.r.o 55,45 € 25.10.2019 Faktúra
DFB/19/0206 vodné, stočné a zrážkové vody VS vodárenska spoločnosť 777,74 € 25.10.2019 Faktúra
DFB/19/0208 stravné lístky DOXX Stravné lístky 2 489,50 € 25.10.2019 Faktúra
DFB/19/0203 nové verzie Magma AutoCont 25,49 € 21.10.2019 Faktúra
DFB/19/0204 oprava tlačiarne ŠČECINA - DATAS 45,00 € 21.10.2019 Faktúra
DFB/19/0197 dodávka tepla Ivory Energy 14 224,01 € 16.10.2019 Faktúra
DFB/19/0198 dodávka tepla Ivory Energy 14 224,01 € 16.10.2019 Faktúra
DFB/19/0199 dodávka tepla Ivory Energy 7 112,00 € 16.10.2019 Faktúra
DFB/19/0200 dodávka tepla Ivory Energy 7 112,00 € 16.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »