Všetky dokumenty

Počet záznamov: 962
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
272016 Objednávame si u Vás cartridge HPLJ 35A, 78A, 53A, 83X ŠČECINA - DATAS 0,00 € 26.08.2016 Objednávka
28/2016 Objednávame si opravu Minolty ŠČECINA - DATAS 0,00 € 26.08.2016 Objednávka
292016 Objednávame si u Vás popisovače a náhrady na biele tabule Lyreco 0,00 € 26.08.2016 Objednávka
DFB/16/0155 oprava ŠČECINA - DATAS 196,00 € 19.08.2016 Faktúra
24/2016 Objednávame si u Vás práce na odstránení poruchy na vodovodnej prípojke v priestore Školského internátu Komenského 3, 066 01 Humenné ŠK ŠTICH 0,00 € 15.08.2016 Objednávka
25/2016 Objednávame si u Vás práce na vyhľadaní poruchy na vodovodnej prípojke v budove Školského internátu Komenského 3, 066 01 Humenné. VS vodárenska spoločnosť 0,00 € 15.08.2016 Objednávka
26/2016 Objednávame si u Vás oprava Dataprojektoru BENQ 670 ŠČECINA - DATAS 0,00 € 15.08.2016 Objednávka
DFB/16/0151 telefón T-Com 34,38 € 15.08.2016 Faktúra
DFB/16/0152 ISPIN T-Com 131,45 € 15.08.2016 Faktúra
DFB/16/0146 služby Východosl. energetika,a.s 20,00 € 04.08.2016 Faktúra
DFB/16/0147 výmena merania Východosl. energetika,a.s 29,80 € 04.08.2016 Faktúra
DFB/16/0148 výkon funkcie TPO, BOZP a PZS Katanová Zdenka 81,84 € 04.08.2016 Faktúra
DFB/16/0149 vodné, stočné, zrážkové vody VS vodárenska spoločnosť 1 548,00 € 04.08.2016 Faktúra
DFB/16/0145 Magma AutoCont 193,28 € 04.08.2016 Faktúra
DFB/16/0144 telocvičné náradie Sportika 3 157,45 € 02.08.2016 Faktúra
DFB/16/0141 telefón Telefónica 30,17 € 27.07.2016 Faktúra
DFB/16/0142 Magma AutoCont 25,49 € 27.07.2016 Faktúra
DFB/16/0135 ASC Agenda ASC Applied Software 189,00 € 15.07.2016 Faktúra
DFB/16/0136 plyn Slovenský plynárenský priemysel 966,37 € 15.07.2016 Faktúra
DFB/16/0137 servisné práce ISPIN Asseco Solution 387,14 € 15.07.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »