Všetky dokumenty

Počet záznamov: 912
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/16/0115 réžia - stravovanie Helena Kirešová 120,12 € 15.06.2016 Faktúra
DFS/16/0006 Helena Kirešová 11,70 € 15.06.2016 Faktúra
DFB/16/0117 čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky DUMIRO 274,65 € 15.06.2016 Faktúra
19/2016 Objednávame si u Vás čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky podľa výberu. DUMIRO 0,00 € 13.06.2016 Objednávka
DFB/16/0113 ISPIN T-Com 131,45 € 09.06.2016 Faktúra
DFB/16/0114 T-Com 35,24 € 09.06.2016 Faktúra
18/2016 Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na objekt školy Námestie slobody 15 Humenné Ing. Ján Sitko 0,00 € 03.06.2016 Objednávka
DFB/16/0109 BOZP, PO,PZS Katanová Zdenka 81,84 € 03.06.2016 Faktúra
DFB/16/0110 kancelárske potreby Iveta Kundrátová 115,20 € 03.06.2016 Faktúra
17/2016 Objednávame si u Váš žiarovky, žiarivky, predlžovacie šnúry, svietidla Remoop, s.r.o 0,00 € 31.05.2016 Objednávka
DFB/16/0108 žiarovky, žiarivky Remoop, s.r.o 114,55 € 31.05.2016 Faktúra
DFB/16/0106 poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 273,03 € 27.05.2016 Faktúra
DFB/16/0107 vodné, stočné VS vodárenska spoločnosť 1 833,22 € 27.05.2016 Faktúra
DFB/16/0105 SANET 150,00 € 23.05.2016 Faktúra
DFB/16/0104 telefón Telefónica 25,84 € 20.05.2016 Faktúra
DFB/16/0103 stravné lístky DOXX Stravné lístky 1 753,69 € 17.05.2016 Faktúra
DFB/16/0099 elektrická energia v ŠI Východosl. energetika,a.s 115,50 € 16.05.2016 Faktúra
DFB/16/0100 elektrická energia v ŠI Východosl. energetika,a.s 830,00 € 16.05.2016 Faktúra
DFB/16/0101 Východosl. energetika,a.s 900,00 € 16.05.2016 Faktúra
DFB/16/0098 tonery ŠČECINA - DATAS 436,00 € 12.05.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »