Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1974
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0249 telefónne poplatky Telefónica 29,16 € 20.12.2019 Faktúra
DFK/19/0003 architektonická štúdia Ing. arch. Róbert Lajčiak 5 400,00 € 20.12.2019 Faktúra
DFB/19/0250 vodné, stočné VS vodárenska spoločnosť 1 021,72 € 20.12.2019 Faktúra
DFB/19/0251 vodné, stočné a vody z povrchového odtoku VS vodárenska spoločnosť 525,00 € 20.12.2019 Faktúra
DFB/19/0248 Oprava a odborné prehliadky výťahov 130,60 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0247 systémová podpora Magma AutoCont 135,29 € 18.12.2019 Faktúra
39/2019 Objednávame si u Vás cartridge HPLJ 278A, 283X, 53A, 36A, Minolta ŠČECINA - DATAS 0,00 € 17.12.2019 Objednávka
DFB/19/0243 elektrická energia Východosl. energetika,a.s 893,62 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0244 elektrická energia v ŠI Východosl. energetika,a.s 344,00 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0245 tonery ŠČECINA - DATAS 317,00 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0246 kancelárske a školské potreby Luma Press 94,94 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/20/0006 Ivory Energy 7 112,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFB/19/0252 Ivory Energy 7 112,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFB/20/0007 Ivory Energy 7 112,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFB/19/0253 Ivory Energy 7 112,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFB/19/0239 športové potreby Pavol Ščerbák,Pletený svet 594,96 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0241 telefónne poplatky T-Com 33,10 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0242 ISPIN T-Com 58,80 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0240 stravovanie žiakov Helena Kirešová 2 400,00 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0237 Lyreco 132,24 € 09.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »