Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2387
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0071/16 Odmeňovanie zamestnancov VESNA, nezisková organizácia 39,50 € 15.03.6016 Faktúra
048/2018 Objednávame rádiomagnetofóny Panasonic RX-D55AEG-K - 4 ks NAY a.s. 596,00 € 15.11.2018 Objednávka
049/2018 Objednávame si čistiace prostriedky podľla vlastného výberu. Briston s.r.o. 78,00 € 15.11.2018 Objednávka
0251/18 PANASONIC RX NAY a.s. 596,00 € 15.11.2018 Faktúra
047/2018 Objednávame si u Vás Epson WorkForce M100, A4 mono tlačiareň, USB, LAN BAJAN company s.r.o. 149,38 € 13.11.2018 Objednávka
0250/18 dodávka toaletného papiera ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 34,99 € 12.11.2018 Faktúra
0249/18 stravné kupóny Up Up Slovensko, s.r.o. 2 562,94 € 09.11.2018 Faktúra
8039/18 dodávka a montáž žalúzií - bufet Bendík Martin MODEL 338,00 € 07.11.2018 Faktúra
0246/18 občerstvenie - konferencia - projekt Finančná gramotnosť Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 304,20 € 07.11.2018 Faktúra
0247/18 pevná linka 10/2018 Slovak Telekom, a.s. 37,26 € 07.11.2018 Faktúra
0248/18 VUCnet 10/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.11.2018 Faktúra
0242/18 mobil 10 /2018 (0911184311) Slovak Telekom, a.s. 6,38 € 06.11.2018 Faktúra
0243/18 2x mobil 10/2018 (09036151147, 0904050570) Slovak Telekom, a.s. 58,85 € 06.11.2018 Faktúra
0244/18 mobil 10/2018 (0911615147) Slovak Telekom, a.s. 10,22 € 06.11.2018 Faktúra
0245/18 pevná linka 10/2018 - internet Alexander Slovak Telekom, a.s. 15,00 € 06.11.2018 Faktúra
0235/18 servis a správa PC siete 10/2018 BAJAN IT, s.r.o. 200,00 € 05.11.2018 Faktúra
0236/18 výkon zodpovednej osoby za 11/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 36,00 € 05.11.2018 Faktúra
0237/18 čistiace potreby Hagleitner Hygiene Sloven 72,23 € 05.11.2018 Faktúra
0238/18 MAGMA HCM systémová podpora - 3Q 2018 AutoCont SK a.s. 193,28 € 05.11.2018 Faktúra
0239/18 odber plynu 11/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 560,00 € 05.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »