Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3113
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0071/16 Odmeňovanie zamestnancov VESNA, nezisková organizácia 39,50 € 15.03.6016 Faktúra
0143/20 renovácia tonerov Compas Pustulka 30,00 € 02.07.2020 Faktúra
0145/20 nové verzie MAGMA 3Q 2020 AutoCont SK a.s. 25,49 € 02.07.2020 Faktúra
0144/20 MAGMA HCM systémová podpora - 2Q 2020 AutoCont SK a.s. 135,29 € 02.07.2020 Faktúra
0146/20 odber plynu 07/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 686,00 € 02.07.2020 Faktúra
0142/20 za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2.Q 2020 LIVONEC SK, s.r.o. 71,70 € 01.07.2020 Faktúra
0135/20 odvoz TKO cez VOK Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 178,93 € 01.07.2020 Faktúra
0141/20 Dezinfekčný stojan J.J.Dekor 89,00 € 01.07.2020 Faktúra
0140/20 výkon zodpovednej osoby za 07/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 36,00 € 01.07.2020 Faktúra
0139/20 hromadné úrazové poistenie osôb 01.07-30.09.2020 Union poisťovňa, a.s. 22,50 € 01.07.2020 Faktúra
0136/20 servis a správa PC siete 06/2020 BAJAN IT, s.r.o. 255,00 € 01.07.2020 Faktúra
0134/20 pranie a prenájom rohože Lindstrom, s.r.o. 23,52 € 01.07.2020 Faktúra
0138/20 vodné, stočné 2Q 2020 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 43,24 € 01.07.2020 Faktúra
0137/20 vodné, stočné 2Q 2020 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 69,90 € 01.07.2020 Faktúra
021/2020 Objednávame si u Vás dezinfekčný stojan J.J.Dekor 89,00 € 30.06.2020 Objednávka
0133/20 vodné, stočné 2Q 2020 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 405,62 € 23.06.2020 Faktúra
0132/20 aSc Agenda Komplet SŠ 2021 ASC Applied Software 449,00 € 15.06.2020 Faktúra
0128/20 spotreba elektriny za 05/2019 OM 551070 a 512452 Východoslovenská energetika a.s. 214,72 € 12.06.2020 Faktúra
0129/20 vzdelávací program JA Viac ako peniaze 2020/2021 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. 40,00 € 12.06.2020 Faktúra
0131/20 pevná linka 05/2020 - internet Alexander Slovak Telekom, a.s. 20,00 € 12.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »