Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2081
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0071/16 Odmeňovanie zamestnancov VESNA, nezisková organizácia 39,50 € 15.03.6016 Faktúra
0029/18 pevná linka 01/2018 Slovak Telekom, a.s. 41,08 € 07.02.2018 Faktúra
0030/18 VUCnet 01/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.02.2018 Faktúra
8005/18 tovar bufet Pekáreň GROS, s.r.o. 5,82 € 06.02.2018 Faktúra
0022/18 dodávka toaletného papiera ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 33,70 € 05.02.2018 Faktúra
0023/18 odber plynu 02/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 560,00 € 05.02.2018 Faktúra
0024/18 pranie a prenájom rohože Lindstrom, s.r.o. 27,89 € 05.02.2018 Faktúra
0025/18 2x mobil 01/2018 (09036151147, 0904050570) Slovak Telekom, a.s. 61,13 € 05.02.2018 Faktúra
0026/18 mobil 01/2018 (0911615147) Slovak Telekom, a.s. 11,70 € 05.02.2018 Faktúra
0027/18 mobil 01 /2018 (0911184311) Slovak Telekom, a.s. 1,28 € 05.02.2018 Faktúra
0028/18 Predplatné časopisu ŠKOLA 2018 JurisDAT - Medlen Marian 25,00 € 05.02.2018 Faktúra
009/2018 Objednávame si spoločnú dopravu účastníkov VVLV autobusom na dohodnutej trase z Kežmarku do SKI Bachledova a späť v čase od 05. 02. do 09. 02. 2018. THEIZS TRANSPORT s.r.o. 1 500,00 € 02.02.2018 Objednávka
3939006260 Tuzmeské cestovné poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 231,00 € 01.02.2018 Zmluva
007/2018 Objednávame si obedové menu - polievka 0,33 l, hlavné jedlo, múčnik (alebo ovocie) a teplý čas pre účastníkov VVLV našej školy v lyžiarskom stredisku SKI Bachledova v čase od 05. 02. do 09. 02. 2018. STRACHAN, s.r.o. 2 442,60 € 01.02.2018 Objednávka
008/2018 Objednávame si poistenie do hôr pre účastníkov VVLV našej školy v lyžiarskom stredisku SKI Bachledova v čase od 05. 02. do 09. 02. 2018. Komunalna poistovna a.s. 231,00 € 01.02.2018 Objednávka
0021/18 poistenie žiakov - LV Komunalna poistovna a.s. 231,00 € 01.02.2018 Faktúra
0020/18 servis a správa PC siete 01/2018 BAJAN IT, s.r.o. 200,00 € 01.02.2018 Faktúra
8003/18 tovar bufet Pekáreň GROS, s.r.o. 110,83 € 01.02.2018 Faktúra
8004/18 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 363,52 € 01.02.2018 Faktúra
003/2018 Objednávame si u Vás služby zdravotníka pre účastníkov VVLV našej školy v lyžiarskom stredisku SKI Bachledovka. Tatranská horská služba 120,00 € 31.01.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »