Script: /00162175/
Query: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00162175/','','172.16.140.14','ddisuj88vktf7cd0nankiugg40','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',6654,'','','Unknown ')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '13265418' for key 'PRIMARY'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00162175/','','172.16.140.14','ddisuj88vktf7cd0nankiugg40','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',6654,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00162175/','','172.16.140.14','ddisuj88vktf7cd0nankiugg40','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',6654,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 33)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00162175/','','172.16.140.14','ddisuj88vktf7cd0nankiugg40','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',6654,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 6654

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 6654

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /00162175/
Query: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-17 03:59:54'
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-17 03:59:54'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-17 03:59:54'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 65)
Function: uni_query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-17 03:59:54'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 6654

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 6654

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /00162175/
Query: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',6654,'')
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',6654,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',6654,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 78)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',6654,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 6654

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | Zverejňovanie

Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2266
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0071/16 Odmeňovanie zamestnancov VESNA, nezisková organizácia 39,50 € 15.03.6016 Faktúra
0170/18 stoly a stoličky - (453) zdroj 72a, 72d a 111 Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA 2 428,40 € 08.08.2018 Faktúra
0166/18 mobil 01/2018 (0911615147) Slovak Telekom, a.s. 9,64 € 07.08.2018 Faktúra
0167/18 mobil 07 /2018 (0911184311) Slovak Telekom, a.s. 2,02 € 07.08.2018 Faktúra
0168/18 VUCnet 07/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.08.2018 Faktúra
0169/18 pevná linka 07/2018 Slovak Telekom, a.s. 42,35 € 07.08.2018 Faktúra
026/2018 Objednávame si u Vás jednomiestný stôl pod počítač, stoličky Holand, dopravné a balné. Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA 2 428,40 € 06.08.2018 Objednávka
0164/18 servisná prehliadka Plyn. konvektorov Marián KISKA-SERVIS 890,17 € 06.08.2018 Faktúra
0165/18 servisná prehliadka VTZ plynový kotol Marián KISKA-SERVIS 183,12 € 06.08.2018 Faktúra
0162/18 MAGMA HCM systémová podpora - 2Q 2018 AutoCont SK a.s. 193,28 € 02.08.2018 Faktúra
0163/18 odber plynu 08/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 560,00 € 02.08.2018 Faktúra
0159/18 pevná linka 06/2018 - internet Alexander Slovak Telekom, a.s. 15,00 € 01.08.2018 Faktúra
0160/18 servis a správa PC siete 07/2018 BAJAN - Informačné technológie 200,00 € 01.08.2018 Faktúra
0161/18 výkon zodpovednej osoby za 08/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 36,00 € 01.08.2018 Faktúra
024/2018 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku 3 ks kotlov (1 ks v starej budove, 1 ks v podkroví v novej budove, 1 kotol v budove Alexander.) Marián KISKA-SERVIS 0,00 € 30.07.2018 Objednávka
025/2018 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku 62 ks gamatiek v starej budove školy. Marián KISKA-SERVIS 0,00 € 30.07.2018 Objednávka
0158/18 vyúčtovanie plynu 01-06/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 552,70 € 23.07.2018 Faktúra
0157/18 pranie a prenájom rohože Lindstrom, s.r.o. 8,56 € 20.07.2018 Faktúra
0156/18 počítače - zdroj 72a (FP z min. rokov) BAJAN company s.r.o. 3 740,47 € 19.07.2018 Faktúra
023/2018 Objednávame si u Vás 9 počítačov model HP 280 G2 SFF s operačným systémom Windows 10 Home a odbornú montáž počítačov vrátane dopravy. BAJAN company s.r.o. 3 740,47 € 18.07.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »