Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2178
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0071/16 Odmeňovanie zamestnancov VESNA, nezisková organizácia 39,50 € 15.03.6016 Faktúra
0103/18 Pero k Activboard 78 BAJAN company s.r.o. 95,00 € 14.05.2018 Faktúra
0104/18 členský príspevok za turistický rok 2017/2018 SACKA Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr 50,00 € 14.05.2018 Faktúra
8017/18 tovar bufet Milan Šoltés VEĽKOOBCHOD DELTA 35,04 € 11.05.2018 Faktúra
0102/18 stravné kupóny Up Up Slovensko, s.r.o. 2 576,94 € 10.05.2018 Faktúra
0098/18 mobil 04 /2018 (0911184311) Slovak Telekom, a.s. 4,18 € 09.05.2018 Faktúra
0099/18 mobil 04/2018 (0911615147) Slovak Telekom, a.s. 10,97 € 09.05.2018 Faktúra
0100/18 2x mobil 04/2018 (09036151147, 0904050570) Slovak Telekom, a.s. 55,80 € 09.05.2018 Faktúra
0101/18 VUCnet 04/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.05.2018 Faktúra
23/18/LEZ Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 500,00 € 04.05.2018 Zmluva
0093/18 dodávka toaletného papiera ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 34,99 € 02.05.2018 Faktúra
0094/18 MAGMA HCM systémová podpora - 1Q 2018 AutoCont SK a.s. 193,28 € 02.05.2018 Faktúra
0095/18 pranie a prenájom rohože Lindstrom, s.r.o. 21,55 € 02.05.2018 Faktúra
0096/18 odber plynu 05/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 560,00 € 02.05.2018 Faktúra
0097/18 výkon zodpovednej osoby za 05/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 36,00 € 02.05.2018 Faktúra
8016/18 tovar bufet Pekáreň GROS, s.r.o. 104,08 € 02.05.2018 Faktúra
Dodatok č. 4 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 30.04.2018 Zmluva
8015/18 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 152,98 € 27.04.2018 Faktúra
0092/18 servis a správa PC siete 04/2018 BAJAN - Informačné technológie 200,00 € 26.04.2018 Faktúra
0091/18 výkon zodpovedne osoby za 04/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 10,80 € 25.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »