Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1855
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0071/16 Odmeňovanie zamestnancov VESNA, nezisková organizácia 39,50 € 15.03.6016 Faktúra
024/2017 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku 62 ks gamatiek v starej budove školy. Marián KISKA-SERVIS 0,00 € 10.07.2017 Objednávka
025/2017 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku 3 ks kotlov (1 v starej budove, 1 v podkroví - nová budova, 1 kotol - budova Alexander.) Marián KISKA-SERVIS 0,00 € 10.07.2017 Objednávka
0136/17 VUCnet 06/2017 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.07.2017 Faktúra
0137/17 pevná linka 06/2017 Slovak Telekom, a.s. 56,99 € 10.07.2017 Faktúra
0138/17 dodávka toaletného papiera ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 22,46 € 10.07.2017 Faktúra
0139/17 stravné kupóny DJN Le Cheque Dejeuner s.r.o. 577,26 € 10.07.2017 Faktúra
0132/17 mobil 06/2017 Slovak Telekom, a.s. 9,90 € 07.07.2017 Faktúra
0133/17 mobil 06/2017 Slovak Telekom, a.s. 2,56 € 07.07.2017 Faktúra
0134/17 2x mobil 06/2017 Slovak Telekom, a.s. 57,16 € 07.07.2017 Faktúra
0135/17 pevná linka - internet Alexander 06/2017 Slovak Telekom, a.s. 15,00 € 07.07.2017 Faktúra
0127/17 čistiace prostriedky LUSILA, s.r.o. 194,56 € 06.07.2017 Faktúra
0128/17 Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2Q 2017. LIVONEC SK, s.r.o. 71,70 € 06.07.2017 Faktúra
0129/17 SPIN - servisné práce za 3Q 2017 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 06.07.2017 Faktúra
0130/17 servis počítačov a správa poč. siete 06/2017. BAJAN - Informačné technológie 200,00 € 06.07.2017 Faktúra
0131/17 registračný poplatok za program JA Podnikanie v CR JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. 30,00 € 06.07.2017 Faktúra
0126/17 odber plynu 07/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 577,00 € 03.07.2017 Faktúra
0123/17 vodné, stočné 2Q 2017 Podtatr.vod.spol.a.s. 286,82 € 28.06.2017 Faktúra
0124/17 vodné, stočné 2Q 2017 Podtatr.vod.spol.a.s. 138,04 € 28.06.2017 Faktúra
0125/17 vodné, stočné 2Q 2017 Podtatr.vod.spol.a.s. 541,92 € 28.06.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »