Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1988
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0007/14 členský príspevok r2014 Zväz hotelov a reštaurácií SR 50,00 € 14.01.2014 Faktúra
0246/15 členský poplatok r2015 Zväz hotelov a reštaurácií SR 150,00 € 18.12.2015 Faktúra
0122/16 Členský príspevok za rok 2016 Zväz hotelov a reštaurácií SR 150,00 € 13.06.2016 Faktúra
0008/17 členský poplatok r.2017 Zväz hotelov a reštaurácií SR 150,00 € 13.01.2017 Faktúra
036/2016 objednávka cream cups, filigram mix ZEUS s.r.o. 0,00 € 28.09.2016 Objednávka
8085/16 pracovné oblečenie WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 253,94 € 16.12.2016 Faktúra
037/2017 pracovná obuv a pracovné bundy WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 75,13 € 16.10.2017 Objednávka
0210/17 pracovné odevy WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 75,13 € 16.10.2017 Faktúra
051/2016 Objednávame si u vás 5x pracovné plášte biele, 4x ochranná obuv s podrážkou proti šmyku, 2x biele tričká pánske, 1x bunda červená, 1x pracovné topánky pánske WINTEX s. r. o. 0,00 € 08.12.2016 Objednávka
0019/16 kompatibilná lampa bez modulu - dataprojektor Web Retail s.r.o. 106,25 € 01.02.2016 Faktúra
002/2016 Hitachi ED-X30 - kompatibilná lampa bez modulu do dataprojektoru HITACHI Web Retail s.r.o. 106,25 € 22.01.2016 Objednávka
0036/16 EPSON - originál lampa bez modulu - dataprojektor Web Retail s.r.o. 136,24 € 16.02.2016 Faktúra
0198/16 originálna lampa bez modulu do dataprojektoru Web Retail s.r.o. 102,47 € 10.10.2016 Faktúra
041/2016 Hitachi CP-RX80 - originálna lampa bez modulu Web Retail s.r.o. 102,47 € 06.10.2016 Objednávka
0208/14 dodávka a distribúcia 9-11/2014 Východoslovenská energetika a.s. 2 607,00 € 05.11.2014 Faktúra
8188/14 spotreba 9-11/2014 Baronka Východoslovenská energetika a.s. 1 175,00 € 05.11.2014 Faktúra
8005/15 Vyúčtovanie r.2014 - preplatok Baronka Východoslovenská energetika a.s. -353,77 € 20.01.2015 Faktúra
0034/15 záloha 01/2015 Východoslovenská energetika a.s. 2 314,00 € 10.02.2015 Faktúra
0098/15 elektrina 03-05/2015 Východoslovenská energetika a.s. 2 314,00 € 11.05.2015 Faktúra
0150/15 dodávka 3Q 2015 Východoslovenská energetika a.s. 1 391,00 € 06.08.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »