Script: /00162175/?page=1
Query: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00162175/?page=1','','172.16.140.14','9b2jgpv2d602dnv83h5dua15a1','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',6654,'','','Unknown ')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '13265418' for key 'PRIMARY'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00162175/?page=1','','172.16.140.14','9b2jgpv2d602dnv83h5dua15a1','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',6654,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00162175/?page=1','','172.16.140.14','9b2jgpv2d602dnv83h5dua15a1','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',6654,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 33)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00162175/?page=1','','172.16.140.14','9b2jgpv2d602dnv83h5dua15a1','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',6654,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 6654

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 6654

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /00162175/?page=1
Query: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-17 03:59:43'
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-17 03:59:43'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-17 03:59:43'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 65)
Function: uni_query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-17 03:59:43'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 6654

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 6654

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /00162175/?page=1
Query: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',6654,'')
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',6654,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',6654,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 78)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',6654,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 6654

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | Zverejňovanie

Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2266
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0154/18 spotreba elektriny za 06/2018 OM 512435 Východoslovenská energetika a.s. 204,84 € 17.07.2018 Faktúra
0155/18 spotreba elektriny za 06/2018 OM 551070 a 512452 Východoslovenská energetika a.s. 318,47 € 17.07.2018 Faktúra
0153/18 nové verzie MAGMA 3Q 2018 AutoCont SK a.s. 25,49 € 16.07.2018 Faktúra
0151/18 dodávka a montáž ohrievača vody VODA-UK-PLYN Balabas 444,02 € 12.07.2018 Faktúra
0152/18 poistenie majetku 01.08.2018 - 31.10.2018 Komunalna poistovna a.s. 466,10 € 12.07.2018 Faktúra
0150/18 program JA Podnikanie v CR - šk.rok 2018/2019 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. 30,00 € 11.07.2018 Faktúra
0148/18 servisné práce 3Q 2018 - ISPIN Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.07.2018 Faktúra
0149/18 stravné kupóny Up Up Slovensko, s.r.o. 737,93 € 10.07.2018 Faktúra
022/2018 Objednávame si u Vás dodávku a montáž vertikálnych žalúzií do miestnosti č. 3. Rozmer pre 1 kus 3550x2950, látka Vanesa. Bendík Martin MODEL 338,00 € 06.07.2018 Objednávka
0143/18 mobil 06 /2018 (0911184311) Slovak Telekom, a.s. 2,44 € 06.07.2018 Faktúra
0144/18 mobil 06/2018 (0911615147) Slovak Telekom, a.s. 9,68 € 06.07.2018 Faktúra
0145/18 2x mobil 06/2018 (09036151147, 0904050570) Slovak Telekom, a.s. 69,83 € 06.07.2018 Faktúra
0146/18 VUCnet 06/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.07.2018 Faktúra
0147/18 pevná linka 06/2018 Slovak Telekom, a.s. 39,66 € 06.07.2018 Faktúra
0142/18 za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2.Q 2018 LIVONEC SK, s.r.o. 71,70 € 04.07.2018 Faktúra
0140/18 odber plynu 07/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 560,00 € 03.07.2018 Faktúra
0141/18 výkon zodpovednej osoby za 07/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 36,00 € 03.07.2018 Faktúra
0135/18 program JA Viac ako peniaze - šk.rok 2018/2019 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. 30,00 € 02.07.2018 Faktúra
0136/18 servis a správa PC siete 06/2018 BAJAN - Informačné technológie 200,00 € 02.07.2018 Faktúra
0137/18 vodné, stočné 2Q 2018 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 293,64 € 02.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »