Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2387
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0240/18 osobné počítače a monitory - FP VUC - M-T zabezp. BAJAN company s.r.o. 4 265,52 € 05.11.2018 Faktúra
0241/18 seminár - Správa registratúry školy Asociácia správcov registratúry 39,00 € 05.11.2018 Faktúra
0234/18 trojdňový aktualizačný seminár Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 135,00 € 29.10.2018 Faktúra
046/2018 Objednávame si u Vás čistace prostriedky podša vlastného výberu (sanitárna hygiena - 2 ks čist. prostriedok so sviežou vôňou, čistiaci prostriedok na nerez 1 ks, odmasťovací prostriedok - 1 ks, 1 ks na podlahy, 1 ks sanitárna hygiena, 4 ks na pripíleniny, Hagleitner Hygiene Sloven 72,23 € 26.10.2018 Objednávka
8037/18 tovar bufet Pekáreň GROS, s.r.o. 126,90 € 26.10.2018 Faktúra
8038/18 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 219,98 € 26.10.2018 Faktúra
0233/18 HDD 3TB Seagate IronWolf 64 MB + Synology DS218j DiskStation BAJAN company s.r.o. 468,24 € 24.10.2018 Faktúra
045/2018 Objednávame občerstvenie pre účastníkov konferencie projektu Vzdelaním k finančnej slobode č. 2018/4153:42-10EO konanej dňa 6. 11. 2018 pre 26 účastníkov á 11,70 € na osobu. Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 304,20 € 23.10.2018 Objednávka
0232/18 Ekonomická revue CR 2019 - číslo 1-4 Ekonómia, občianske združenie 30,00 € 22.10.2018 Faktúra
0229/18 telefón domáci + montáž sme AM-TEL s.r.o. 111,48 € 19.10.2018 Faktúra
0230/18 Korková nástenka 2x OFFICE DEPOT s.r.o. 32,77 € 19.10.2018 Faktúra
0231/18 renovácia tonerov + toner Compas Pustulka 191,04 € 19.10.2018 Faktúra
8036/18 servisná prehliadka ERP Compas Pustulka 35,00 € 19.10.2018 Faktúra
040/2018 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky č. 947/2018 panel textilný 150x120 štandard - 2 ks, panel textilný 120x90 - 2 ks, stojina round, 200 cm 5 ks a doprava. ŠKOLEX,spol. s.r.o. 754,98 € 17.10.2018 Objednávka
041/2018 Objednávame si u Vás korkovú nástenku 120x90 - 2 ks + doprava. OFFICE DEPOT 33,77 € 17.10.2018 Objednávka
042/2018 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Compas Pustulka 191,04 € 17.10.2018 Objednávka
043/2018 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku elektronickej registračnej pokladnice používanej v bufete. Compas Pustulka 35,00 € 17.10.2018 Objednávka
044/2018 Objednávame si u Vás montáž domáceho dorozumievacieho zariadenia + materiál na montáž a dopravné náklady. sme AM-TEL s.r.o. 111,48 € 17.10.2018 Objednávka
0227/18 nové verzie MAGMA 4Q 2018 AutoCont SK a.s. 25,49 € 17.10.2018 Faktúra
8035/18 tovar bufet Milan Šoltés VEĽKOOBCHOD DELTA 53,04 € 17.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »