Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2387
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0109/18 havarijné poistenie 20.06.2018-19.09.2018 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 208,17 € 25.05.2018 Faktúra
8020/18 tovar bufet Pekáreň GROS, s.r.o. 75,20 € 25.05.2018 Faktúra
8021/18 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 100,67 € 25.05.2018 Faktúra
0107/18 prenájom nebytových priestorov 2Q 2018 Cirkevný zbor ECAV 6 640,00 € 22.05.2018 Faktúra
0108/18 nové tonery a renovácia tonerov Compas Pustulka 619,55 € 22.05.2018 Faktúra
018/2018 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Compas Pustulka 619,55 € 21.05.2018 Objednávka
8018/18 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 179,28 € 18.05.2018 Faktúra
8019/18 tovar bufet Milan Šoltés VEĽKOOBCHOD DELTA 35,04 € 18.05.2018 Faktúra
0105/18 spotreba elektriny za 04/2018 OM 551070 a 512452 Východoslovenská energetika a.s. 359,48 € 16.05.2018 Faktúra
0106/18 spotreba elektriny za 04/2018 OM 512435 Východoslovenská energetika a.s. 261,60 € 16.05.2018 Faktúra
0103/18 Pero k Activboard 78 BAJAN company s.r.o. 95,00 € 14.05.2018 Faktúra
0104/18 členský príspevok za turistický rok 2017/2018 SACKA Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr 50,00 € 14.05.2018 Faktúra
8017/18 tovar bufet Milan Šoltés VEĽKOOBCHOD DELTA 35,04 € 11.05.2018 Faktúra
0102/18 stravné kupóny Up Up Slovensko, s.r.o. 2 576,94 € 10.05.2018 Faktúra
0098/18 mobil 04 /2018 (0911184311) Slovak Telekom, a.s. 4,18 € 09.05.2018 Faktúra
0099/18 mobil 04/2018 (0911615147) Slovak Telekom, a.s. 10,97 € 09.05.2018 Faktúra
0100/18 2x mobil 04/2018 (09036151147, 0904050570) Slovak Telekom, a.s. 55,80 € 09.05.2018 Faktúra
0101/18 VUCnet 04/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.05.2018 Faktúra
23/18/LEZ Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 500,00 € 04.05.2018 Zmluva
0093/18 dodávka toaletného papiera ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 34,99 € 02.05.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »