Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1988
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0094/17 stravné kupóny DJN Le Cheque Dejeuner s.r.o. 2 325,72 € 10.05.2017 Faktúra
0095/17 tonery Compas Pustulka 836,88 € 10.05.2017 Faktúra
0091/17 VUCnet 04/2017 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.05.2017 Faktúra
0092/17 pevná linka 04/2017 Slovak Telekom, a.s. 50,38 € 09.05.2017 Faktúra
0089/17 kancelárske potreby LUSILA, s.r.o. 58,70 € 05.05.2017 Faktúra
0090/17 čistiace prostriedky LUSILA, s.r.o. 51,90 € 05.05.2017 Faktúra
0087/17 3x mobil 04/2017 Slovak Telekom, a.s. 86,69 € 04.05.2017 Faktúra
0088/17 mobil 04/2017 Slovak Telekom, a.s. 9,65 € 04.05.2017 Faktúra
0086/17 odber zemného plynu 05/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 577,00 € 03.05.2017 Faktúra
0083/17 servis počítačov a správa poč. siete 04/2017 BAJAN - Informačné technológie 200,00 € 02.05.2017 Faktúra
0084/17 dodávka toaletného papiera ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 33,70 € 02.05.2017 Faktúra
0085/17 členský príspevok za turistický rok 2017/2018. SACKA Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr 40,00 € 02.05.2017 Faktúra
0082/17 poistenie majetku 23.5.2017 - 28.5.2017 Komunalna poistovna a.s. 409,96 € 28.04.2017 Faktúra
8022/17 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 65,21 € 28.04.2017 Faktúra
8023/17 tovar bufet Pekáreň GROS, s.r.o. 116,77 € 28.04.2017 Faktúra
0081/17 MAGMA HCM systémová podpora 1Q 2017 AutoCont SK a.s. 193,28 € 27.04.2017 Faktúra
8021/17 tovar bufet Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 80,78 € 25.04.2017 Faktúra
0080/17 nové verzie MAGMA 2Q 2017 AutoCont SK a.s. 25,49 € 20.04.2017 Faktúra
8020/17 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 55,15 € 20.04.2017 Faktúra
0077/17 seninár v obl. pracovnoprávnych vzťahov a odmeńovania. Národný ústav celoživotného vzdelávania 40,00 € 19.04.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »