Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2178
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0235/17 Router BAJAN company s.r.o. 59,40 € 29.11.2017 Faktúra
041/2017 koberec Zero JUTEX Slovakia, s.r.o. 33,07 € 28.11.2017 Objednávka
0232/17 koberec ZERO JUTEX Slovakia, s.r.o. 33,07 € 28.11.2017 Faktúra
0233/17 Vyúčtovanie r.2017 - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -2 792,56 € 27.11.2017 Faktúra
0231/17 pevná linka - internet Alexander 10/2017 Slovak Telekom, a.s. 20,00 € 23.11.2017 Faktúra
8044/17 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 114,28 € 23.11.2017 Faktúra
0227/17 spotreba elekriny 10/2017 OM 512435 Východoslovenská energetika a.s. 385,49 € 15.11.2017 Faktúra
0228/17 spotreba elektriny 10/2017 OM 551070 a 512452 Východoslovenská energetika a.s. 564,50 € 15.11.2017 Faktúra
0229/17 kancelársky materiál LUSILA, s.r.o. 67,74 € 15.11.2017 Faktúra
0230/17 čistiace potreby LUSILA, s.r.o. 98,94 € 15.11.2017 Faktúra
039/2017 Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. LUSILA, s.r.o. 98,94 € 13.11.2017 Objednávka
040/2017 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu. LUSILA, s.r.o. 67,74 € 13.11.2017 Objednávka
0225/17 Dodávka toaletného papiera ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 33,70 € 13.11.2017 Faktúra
0226/17 prenájom a pranie rohoží Lindstrom, s.r.o. 34,22 € 13.11.2017 Faktúra
0224/17 stravné kupóny 11/2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 2 098,82 € 10.11.2017 Faktúra
8043/17 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 297,85 € 09.11.2017 Faktúra
038/2017 Objednávame si u Vás osobné počítače vrátane odbornej montáže a dopravy. BAJAN company s.r.o. 3 274,56 € 08.11.2017 Objednávka
0221/17 VUCnet 10/2017 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.11.2017 Faktúra
0222/17 pevná linka 10/2017 Slovak Telekom, a.s. 52,01 € 08.11.2017 Faktúra
0223/17 vysvedčenia ŠEVT a.s. 96,00 € 08.11.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »