Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2387
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0228/18 knihy - FP z PSK - M-T zabezpečenie ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol s.r.o. 196,40 € 17.10.2018 Faktúra
0224/18 PZP od 20.12.2018 - 19.12.2019 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 216,00 € 16.10.2018 Faktúra
0223/18 poistenie majetku 01.11.2018 - 31.01.2019 Komunalna poistovna a.s. 466,10 € 16.10.2018 Faktúra
0225/18 pranie a prenájom rohože Lindstrom, s.r.o. 15,22 € 16.10.2018 Faktúra
0226/18 knihy - FP z PSK Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 2 956,50 € 16.10.2018 Faktúra
0220/18 dodávka toaletného papiera ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 34,99 € 15.10.2018 Faktúra
0221/18 spotreba elektriny za 09/2018 OM 551070 a 512452 Východoslovenská energetika a.s. 290,52 € 12.10.2018 Faktúra
222/18 spotreba elektriny za 09/2018 OM 512435 Východoslovenská energetika a.s. 202,34 € 12.10.2018 Faktúra
037/2018 Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu. ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol s.r.o. 228,60 € 11.10.2018 Objednávka
038/2018 Objednávame si u Vás monitory 22 Philips a signálové káble k monitoru. BAJAN company s.r.o. 205,66 € 11.10.2018 Objednávka
039/2018 Objednávame si u Vás osobný počítač model Lenovo TWR 8 ks a príslušenstvo k počítačom ( pevný disk: 128 GB SSD, prodesor: Intel Core i3-7100, pamäť: 4 GB, set (klávesnica a optická myš) farba čierna, DVD, 2xUSB porty, Operačný systém: Windows 10 Home, odb BAJAN company s.r.o. 4 267,97 € 11.10.2018 Objednávka
036/2018 Objednávame si u Vás zálohovacie zariadenie - synology DS218j DiskStation, HDD3TB IronWolf 64 MG SATAIII 5900rpm NAS. BAJAN company s.r.o. 345,84 € 10.10.2018 Objednávka
0218/18 Podnikanie pre SOŠ - projekt Finančná gramotnosť EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 74,00 € 10.10.2018 Faktúra
0219/18 servisné práce 4Q 2018 - ISPIN Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.10.2018 Faktúra
8034/18 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 58,38 € 10.10.2018 Faktúra
0217/18 stravné kupóny Up Up Slovensko, s.r.o. 2 789,72 € 09.10.2018 Faktúra
0213/18 mobil 09/2018 (0911615147) Slovak Telekom, a.s. 9,78 € 08.10.2018 Faktúra
0214/18 mobil 09 /2018 (0911184311) Slovak Telekom, a.s. 3,04 € 08.10.2018 Faktúra
0215/18 pevná linka 09/2018 - internet Alexander Slovak Telekom, a.s. 15,00 € 08.10.2018 Faktúra
0216/18 2x mobil 09/2018 (09036151147, 0904050570) Slovak Telekom, a.s. 67,84 € 08.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »