Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1988
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0212/17 školenie Verejné obstarávanie Košice IPEKO vzdelávacia agentúra, Zvolen s.r.o. 40,00 € 17.10.2017 Faktúra
037/2017 pracovná obuv a pracovné bundy WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 75,13 € 16.10.2017 Objednávka
0208/17 pranie a prenájom rohože Lindstrom, s.r.o. 21,55 € 16.10.2017 Faktúra
0209/17 Nové verzie MAGMA 4Q 2017 AutoCont SK a.s. 25,49 € 16.10.2017 Faktúra
0210/17 pracovné odevy WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 75,13 € 16.10.2017 Faktúra
0211/17 dodávka toaletného papiera ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 33,70 € 16.10.2017 Faktúra
0205/17 servisná prehliadka EZS - revízia František Fudaly AM-TEL 168,42 € 13.10.2017 Faktúra
0206/17 spotreba elektriny 09/2017 OM 551070 a 512452 Východoslovenská energetika a.s. 440,40 € 13.10.2017 Faktúra
0207/17 spotreba elektriny 09/2017 OM 512435 Východoslovenská energetika a.s. 314,76 € 13.10.2017 Faktúra
8039/17 tovar bufet LUSILA, s.r.o. 145,02 € 11.10.2017 Faktúra
0203/17 ISPIN servisné práce 4q 2017 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.10.2017 Faktúra
0204/17 stravné kupóny 10/2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 2 572,64 € 10.10.2017 Faktúra
8038/17 tovar bufet Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 56,74 € 10.10.2017 Faktúra
036/2017 Objednávame si u Vás Xerox A4 Team 80 g LUSILA, s.r.o. 145,02 € 09.10.2017 Objednávka
0198/17 pevná linka 10/2017 Slovak Telekom, a.s. 53,09 € 09.10.2017 Faktúra
0199/17 VUCnet 09/2017 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.10.2017 Faktúra
0200/17 vodné, stočné 3Q 2017 Podtatr.vod.spol.a.s. 99,88 € 09.10.2017 Faktúra
0201/17 vodné, stočné 3Q 2017 Podtatr.vod.spol.a.s. 192,76 € 09.10.2017 Faktúra
0202/17 vodné, stočné 3Q 2017 Podtatr.vod.spol.a.s. 488,93 € 09.10.2017 Faktúra
0196/17 internet Alexander 09/2017 Slovak Telekom, a.s. 19,85 € 06.10.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »