Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1988
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0184/17 spotreby elektriny 08/2017 OM 551070 a 512452 Východoslovenská energetika a.s. 285,37 € 18.09.2017 Faktúra
0185/17 prenájom rohože 14.8.-10.9.2017 Lindstrom, s.r.o. 2,22 € 18.09.2017 Faktúra
0186/17 údržba a servis kopírky IKARO s.r.o. 84,00 € 18.09.2017 Faktúra
031/2017 Objednávame si u Vás učebnice cudzieho jazyka (AJ) podľa vlastného výberu. Knihkupectvo alter ego, s.r.o. 1 875,00 € 12.09.2017 Objednávka
032/2017 Objednávame čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. LUSILA, s.r.o. 68,93 € 12.09.2017 Objednávka
033/2017 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. LUSILA, s.r.o. 95,89 € 12.09.2017 Objednávka
029/2017 objednávame si u Vás xerox A4. LUSILA, s.r.o. 72,52 € 11.09.2017 Objednávka
030/2017 Objednávame si u Vás sáčky, poháre, čistiace prostriedky, prášok na pranie do bufetu. LUSILA, s.r.o. 0,00 € 11.09.2017 Objednávka
8033/17 tovar bufet LUSILA, s.r.o. 46,90 € 11.09.2017 Faktúra
0179/17 kancelársky papier LUSILA, s.r.o. 72,52 € 11.09.2017 Faktúra
0177/17 servis kotlov Marián KISKA-SERVIS 309,81 € 08.09.2017 Faktúra
0178/17 stravné kupóny 09/2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 2 022,08 € 08.09.2017 Faktúra
0175/17 Pevná linka 08/2017 Slovak Telekom, a.s. 51,44 € 06.09.2017 Faktúra
0176/17 VUCnet 08/2017 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.09.2017 Faktúra
8032/17 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 356,24 € 06.09.2017 Faktúra
01/09/2017 Zmluva o servisnom prenájme rohoží Lindstrom, s.r.o. 0,00 € 05.09.2017 Zmluva
0170/17 mobil 08/2017 Slovak Telekom, a.s. 1,43 € 05.09.2017 Faktúra
0171/17 Mobil 08/2017 Slovak Telekom, a.s. 9,64 € 05.09.2017 Faktúra
0172/17 2x mobil 08/2017 Slovak Telekom, a.s. 68,65 € 05.09.2017 Faktúra
0173/17 servis poč. a správa poč. siete 08/2017 BAJAN - Informačné technológie 200,00 € 05.09.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »