Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2338
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0165/18 servisná prehliadka VTZ plynový kotol Marián KISKA-SERVIS 183,12 € 06.08.2018 Faktúra
0162/18 MAGMA HCM systémová podpora - 2Q 2018 AutoCont SK a.s. 193,28 € 02.08.2018 Faktúra
0163/18 odber plynu 08/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 560,00 € 02.08.2018 Faktúra
0159/18 pevná linka 06/2018 - internet Alexander Slovak Telekom, a.s. 15,00 € 01.08.2018 Faktúra
0160/18 servis a správa PC siete 07/2018 BAJAN - Informačné technológie 200,00 € 01.08.2018 Faktúra
0161/18 výkon zodpovednej osoby za 08/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 36,00 € 01.08.2018 Faktúra
024/2018 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku 3 ks kotlov (1 ks v starej budove, 1 ks v podkroví v novej budove, 1 kotol v budove Alexander.) Marián KISKA-SERVIS 0,00 € 30.07.2018 Objednávka
025/2018 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku 62 ks gamatiek v starej budove školy. Marián KISKA-SERVIS 0,00 € 30.07.2018 Objednávka
0158/18 vyúčtovanie plynu 01-06/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 552,70 € 23.07.2018 Faktúra
0157/18 pranie a prenájom rohože Lindstrom, s.r.o. 8,56 € 20.07.2018 Faktúra
0156/18 počítače - zdroj 72a (FP z min. rokov) BAJAN company s.r.o. 3 740,47 € 19.07.2018 Faktúra
023/2018 Objednávame si u Vás 9 počítačov model HP 280 G2 SFF s operačným systémom Windows 10 Home a odbornú montáž počítačov vrátane dopravy. BAJAN company s.r.o. 3 740,47 € 18.07.2018 Objednávka
0154/18 spotreba elektriny za 06/2018 OM 512435 Východoslovenská energetika a.s. 204,84 € 17.07.2018 Faktúra
0155/18 spotreba elektriny za 06/2018 OM 551070 a 512452 Východoslovenská energetika a.s. 318,47 € 17.07.2018 Faktúra
0153/18 nové verzie MAGMA 3Q 2018 AutoCont SK a.s. 25,49 € 16.07.2018 Faktúra
0151/18 dodávka a montáž ohrievača vody VODA-UK-PLYN Balabas 444,02 € 12.07.2018 Faktúra
0152/18 poistenie majetku 01.08.2018 - 31.10.2018 Komunalna poistovna a.s. 466,10 € 12.07.2018 Faktúra
0150/18 program JA Podnikanie v CR - šk.rok 2018/2019 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. 30,00 € 11.07.2018 Faktúra
0148/18 servisné práce 3Q 2018 - ISPIN Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.07.2018 Faktúra
0149/18 stravné kupóny Up Up Slovensko, s.r.o. 737,93 € 10.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »