Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2242
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
Dodatok č. 4 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 30.04.2018 Zmluva
8015/18 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 152,98 € 27.04.2018 Faktúra
0092/18 servis a správa PC siete 04/2018 BAJAN - Informačné technológie 200,00 € 26.04.2018 Faktúra
0091/18 výkon zodpovedne osoby za 04/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 10,80 € 25.04.2018 Faktúra
ZO/2018Z6366 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobny udaj.sk, s.r.o. 432,00 € 23.04.2018 Zmluva
0089/18 spotreba elektriny za 03/2018 OM 512435 Východoslovenská energetika a.s. 267,06 € 20.04.2018 Faktúra
0090/18 spotreba elektriny za 03/2018 OM 551070 a 512452 Východoslovenská energetika a.s. 384,46 € 20.04.2018 Faktúra
0088/18 Office 365 BusinessPremium - roč. predpl. BAJAN company s.r.o. 179,99 € 18.04.2018 Faktúra
2018/04/01 Rámcová zmluva na dodávku tovaru Marián Pustulka COMPAS 2 502,36 € 16.04.2018 Zmluva
0086/18 nové verzie MAGMA 2Q 2018 AutoCont SK a.s. 25,49 € 16.04.2018 Faktúra
0087/18 Deň učiteľov - slávnostný obed GARDOŠ-S Gardošová Iveta 341,00 € 16.04.2018 Faktúra
017/2018 Objednávame si slávnostné menu pre 31 osôb pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 13. 04. 2018. Iveta Gardošová GARDOŠ - S 341,00 € 13.04.2018 Objednávka
0083/18 4WORLD kabel, DVDRW/RAM BAJAN company s.r.o. 127,42 € 13.04.2018 Faktúra
0084/18 kancelársky papier LUSILA, s.r.o. 85,50 € 13.04.2018 Faktúra
0085/18 etikety laser LUSILA, s.r.o. 9,29 € 13.04.2018 Faktúra
0082/18 servisné práce 2Q 2018 - ISPIN Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 12.04.2018 Faktúra
015/2018 Objednávame si u Vás xerox A4 80 g Standard - 30 balíkov LUSILA, s.r.o. 85,50 € 11.04.2018 Objednávka
016/2018 Objednávame si u Vás etikety laser 70x36 LUSILA, s.r.o. 9,29 € 11.04.2018 Objednávka
014/2018 Objednávame 10 ks DVDRW/RAM Lite-On iHAS122 22xSata černá bulk a 10 ks 4World kabel SATA2 7pin F - Sata2 F 7 pin F 29 BAJAN company s.r.o. 127,50 € 10.04.2018 Objednávka
0081/18 stravné kupóny Up Up Slovensko, s.r.o. 2 233,58 € 10.04.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »